Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 3018314471 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - Doxx Fakturovaná suma 1 845,98,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.09.2018 Dodávateľ DOXX stravné lístky, spol. s r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č. 2018031 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 329,86,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 107/2018 Dátum doručenia 24.09.2018 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č. 8217335871 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 102,40,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.09.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 20180013 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba vodorovného značenia / prechody pre chodcov) Fakturovaná suma 168,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 109/2018 Dátum doručenia 24.09.2018 Dodávateľ Whiteline, s.r.o., Kolárovice (IČO: 50826581)

Identifikátor Faktúra č. 2018111731 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 197,56,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 21.09.2018 Dodávateľ T+T,a.s. (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2018088 Fakturovaný tovar alebo služba Servisné práce zabezpečenie budovy Obecného úradu Fakturovaná suma 333,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 106/2018 Dátum doručenia 20.09.2018 Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 45439516)

Identifikátor Faktúra č. 20180006 Fakturovaný tovar alebo služba Položenie vodovodu k lokalite Koscelisko podľa PD Fakturovaná suma 6 000,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 95/2018 Dátum doručenia 18.09.2018 Dodávateľ JM - STAVBY, s.r.o., Krasňany (IČO: 47800241)

Identifikátor Faktúra č. 139163632 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 103/2018 Dátum doručenia 17.09.2018 Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o. Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 5472179829 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 1,10,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.09.2018 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 9/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Geometrický plán Fakturovaná suma 220,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 74/2018 Dátum doručenia 11.09.2018 Dodávateľ Ing. Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)

Identifikátor Faktúra č. 10/2018/0212 Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenia Fakturovaná suma 1224,24,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 104/2018 Dátum doručenia 11.09.2018 Dodávateľ Znak, spol. s r. o. Púchov (IČO: 31614884)

Identifikátor Faktúra č. 10/2018/0213 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom dopravných značiek Fakturovaná suma 990,72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2018 Dátum doručenia 10.09.2018 Dodávateľ Znak, spol. s r. o. Púchov (IČO: 31614884)