Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 1/2019 Fakturovaný tovar alebo služba Geometrický plán Fakturovaná suma 260,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 22/2019 Dátum doručenia 19.03.2019 Dodávateľ Ing. Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)

Identifikátor Faktúra č.20190061 Fakturovaný tovar alebo služba Zálohovancie zariadenie Fakturovaná suma 682,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 21/2019 Dátum doručenia 18.03.2019 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 2019110456 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 17/2004 Z.z. Komunálne odpady po vytriedení štyroch zložiek Fakturovaná suma 110,66,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 18.03.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2019110455 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 873,45,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 18.03.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 5499346657 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 1,04,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.03.2019 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 1/2019 Fakturovaný tovar alebo služba Hudobná produkcia počas fašiangového sprievodu obcou a tenečnej zábavy Fakturovaná suma 350,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 19/2019 Dátum doručenia 12.03.2019 Dodávateľ Vladimír Ochodničan, Kys. Nové Mesto (IČO: 41172558)

Identifikátor Faktúra č. 8228097122 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.03.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139177962 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 10/2019 Dátum doručenia 07.03.2019 Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 321900397 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu elektrických rozvodov v dome nádeje Fakturovaná suma 582,22,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 28/2019 Dátum doručenia 05.03.2019 Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č. 2019009 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 424,44,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2019 Dátum doručenia 04.03.2019 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č. 321900210 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie Fakturovaná suma 331,96,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 17/2019 Dátum doručenia 04.03.2019 Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č. 2019008 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 75,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 7/2019 Dátum doručenia 04.03.2019 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)