Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 5592609858 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.11.2020 Dodávateľ Orange, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 20200045 Fakturovaný tovar alebo služba Microsoft Office 2019 + služby PC Fakturovaná suma 545,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 94/2020 Dátum doručenia 19.11.2020 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 2200898 Fakturovaný tovar alebo služba Izolácia plynového potrubia pod chodníkom Fakturovaná suma 46,02,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 96/2020 Dátum doručenia 16.11.2020 Dodávateľ SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č. 2020014 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa Fakturovaná suma 287,46,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 97/2020 Dátum doručenia 16.11.2020 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č. 23/2020 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie Fakturovaná suma 240,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 93/2020 Dátum doručenia 09.11.2020 Dodávateľ Catering Quatrefoil,s.r.o.,Povina (IČO: 53538664)

Identifikátor Faktúra č. 8271385662 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.11.2020 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 312001436 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie Fakturovaná suma 202,96,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.11.2020 Dodávateľ KP,s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č. FVHO04200244 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske pomôcky Fakturovaná suma 28,27,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 92/2020 Dátum doručenia 05.11.2020 Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č. 3020200084 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník Fakturovaná suma 672,56,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 05.11.2020 Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys.Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 3020200085 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné priestranstvá Fakturovaná suma 74,90,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 05.11.2020 Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys.Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 2220200574 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník Fakturovaná suma 838,29,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 05.11.2020 Dodávateľ UNIPAL KNM,spol. s r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 22/2020 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie 31.10.2020-01.11.2020 (testovanie COVID-19) Fakturovaná suma 220,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 88/2020 Dátum doručenia 04.11.2020 Dodávateľ Catering Quatrefoil,s.r.o.,Povina (IČO: 53538664)