Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2012/40
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava podlahy vo volebnej miestnosti
Fakturovaná suma 78,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2012
Dátum doručenia 12.03.2012
Dodávateľ Miloslav Dubeň, Stavbyt, Radoľa 315
Identifikátor Faktúra č.11202082
Fakturovaný tovar alebo služba Toaletná kabínka - Cintorín 3/2012
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 23/2012
Dátum doručenia 09.03.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 67360056566
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 76,55 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.03.2012
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 2012131
Fakturovaný tovar alebo služba Rozmrazovanie potrubia - Športový areál
Fakturovaná suma 19,09 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 21/2012
Dátum doručenia 08.03.2012
Dodávateľ František Sidor, KNM
Identifikátor Faktúra č. 12005
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba
Fakturovaná suma 64,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 22/2012
Dátum doručenia 08.03.2012
Dodávateľ IMAN Slovakia, Radoľa 255 (IČO: 44012721)
Identifikátor Faktúra č. 3029008254
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky
Fakturovaná suma 501,88 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.03.2012
Dodávateľ DOXX, spol. s.r.o, Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č. 4012001078
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 376,15 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.03.2012
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.120055
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Fakturovaná suma 815,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 16/2012
Dátum doručenia 07.03.2012
Dodávateľ HARCEK a spol., s.r.o., KNM
Identifikátor Faktúra č.2012100
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Fakturovaná suma 252,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2012
Dátum doručenia 07.03.2012
Dodávateľ František Sidor, KNM
Identifikátor Faktúra č.FVS12-0006
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Fakturovaná suma 3 977,76 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 18/2012
Dátum doručenia 07.03.2012
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.12004
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Fakturovaná suma 1 015,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2012
Dátum doručenia 07.03.2012
Dodávateľ IMAN Slovakia, s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)
Identifikátor Faktúra č.012012890
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Fakturovaná suma 199,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2012
Dátum doručenia 07.03.2012
Dodávateľ POD Radoľa