Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.60-35120492
Fakturovaný tovar alebo služba Poukážky
Fakturovaná suma 145,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.02.2012
Dodávateľ DOXX, s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.2121105023
Fakturovaný tovar alebo služba Verejné použitie hudobných diel
Fakturovaná suma 20,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.02.2012
Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava (IČO: 00178454)
Identifikátor Faktúra č.2012004
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK
Fakturovaná suma 130 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.02.2012
Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)
Identifikátor Faktúra č.72274009962
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu
Fakturovaná suma 1 114 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.02.2012
Dodávateľ SPP,a.s., Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.2/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu - Seat Inca
Fakturovaná suma 130 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2012
Dátum doručenia 06.02.2012
Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)
Identifikátor Faktúra č.4/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov
Fakturovaná suma 9,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 06.02.2012
Dodávateľ MŠ - Školská jedáleň (IČO: 37812564)
Identifikátor Faktúra č.00112027
Fakturovaný tovar alebo služba Náprsné fľašky s erbom obce
Fakturovaná suma 231,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2012
Dátum doručenia 02.02.2012
Dodávateľ LUTON, s.r.o., Žilina
Identifikátor Faktúra č.20120031
Fakturovaný tovar alebo služba Toner (kopírka)+USB
Fakturovaná suma 66,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2012
Dátum doručenia 01.02.2012
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 1/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Silvestrovská zábava - DJ produkcia + ozvučenie
Fakturovaná suma 200 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2011
Dátum doručenia 31.01.2012
Dodávateľ Mgr.Vladimír Hromádka, Culture show agency, KNM
Identifikátor Faktúra č.12004
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia
Fakturovaná suma 237,43 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 104/2011
Dátum doručenia 31.01.2012
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.7450081380
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu - Obec Radoľa
Fakturovaná suma 1 123,36 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.01.2012
Dodávateľ SPP, a.s, Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra - Slovak Telecom
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny
Fakturovaná suma 65,59 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2012
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)