Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2019007 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon záchranných prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita Fakturovaná suma 1725,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 05/2019 Dátum doručenia 01.02.2019 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.10180121 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie - Spravodajca Obec Radoľa 2/2018, zalamovanie A4 Fakturovaná suma 240,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 62/2018 Dátum doručenia 31.01.2019 Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č. 1020190001 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon záchranných prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita Fakturovaná suma 5 758,36,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 04/2019 Dátum doručenia 24.01.2019 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 10900573 Fakturovaný tovar alebo služba Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce Fakturovaná suma 360,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.01.2019 Dodávateľ MAPA Slovakia Digital,s.r.o., Bratislava (IČO: 45325600)

Identifikátor Faktúra č. 1901361 Fakturovaný tovar alebo služba Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadania za obdobie: r.2019, prevádzku:verejný rozhlas Fakturovaná suma 38,40,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.01.2019 Dodávateľ SLOVGRRAM, Bratislava (IČO: 00623814)

Identifikátor Faktúra č. 8225394235 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 110,76,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 10900575 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - č.341 Fakturovaná suma 204,31,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č. 10900573 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ - preplatok Fakturovaná suma 10,64,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č. 1020190008 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 182,34,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 8/2019 Dátum doručenia 21.01.2019 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 2018112823 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 058,86,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 18.01.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 9190061445 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku -preplatok Fakturovaná suma 0,27,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 9190078532 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ihrisko Fakturovaná suma na úhradu 47,05,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36400491)