Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra - Slovak Telecom
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny
Fakturovaná suma 65,59 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2012
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2118013449
Fakturovaný tovar alebo služba Odber vody
Fakturovaná suma 329,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.01.2012
Dodávateľ SeVaK ,a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2012009
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava ventilov na batériach - Obecný úrad
Fakturovaná suma 29,89 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 3/2012
Dátum doručenia 18.01.2012
Dodávateľ Dušan Jaššo ELEKTRO-PLYN-VODA, KNM
Identifikátor Faktúra č.FVS11-0022
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba - december
Fakturovaná suma 270,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 103/2011
Dátum doručenia 17.01.2012
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 11200398
Fakturovaný tovar alebo služba Toaletná kabínka - Cintorín
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 2/2012
Dátum doručenia 16.01.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383077)
Identifikátor Faktúra č. 20120102
Fakturovaný tovar alebo služba Činnosť odborného garanta projektu Revitalizácia krajiny
Fakturovaná suma 1 050,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 101/2011
Dátum doručenia 16.01.2012
Dodávateľ Ing.Michal Miškovič, Žilina
Identifikátor Faktúra č.20120101
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie projektu - Revitalizácia krajiny
Fakturovaná suma 1 000,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 102/2011
Dátum doručenia 16.01.2012
Dodávateľ Ing.Michal Miškovič, Žilina
Identifikátor Faktúra č.2012002
Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné náradie
Fakturovaná suma 400 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2012
Dátum doručenia 16.01.2012
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č. 20120008
Fakturovaný tovar alebo služba Notebook
Fakturovaná suma 498,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2012
Dátum doručenia 13.01.2012
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.139015400
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2012
Dátum doručenia 22.10.2011
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2011000128
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 450,39 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.08.2011
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2011000126
Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovu OcÚ a ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 1 091,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.08.2011
Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)