Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 20180068 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výtlkov na miestnych komuniáciách v obci Radoľa Fakturovaná suma 2348,59,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 8/2018 Dátum doručenia 14.05.2018 Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)

Identifikátor Faktúra č. 2018/0119 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač Fakturovaná suma 168,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 49/2018 Dátum doručenia 10.05.2018 Dodávateľ TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č. 12/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov Fakturovaná suma 9,50,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.05.2018 Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.. 1813004471 Fakturovaný tovar alebo služba Stĺpy na verejné osvetlenie Fakturovaná suma 1883,40,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 43/2018 Dátum doručenia 09.05.2018 Dodávateľ ANMIMA, s.r.o., Žilina (IČO: 44359594)

Identifikátor Faktúra č. 35181824 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie Komunitného plánu sociálnch služieb obce Radoľa na roky 2018-2023 Fakturovaná suma 100,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 46/2018 Dátum doručenia 09.05.2018 Dodávateľ RNDr. Radomír Babiak, PhD., Spišská Nová Ves (IČO: 48139572)

Identifikátor Faktúra č. 8207958723 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.05.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20180301 Fakturovaný tovar alebo služba Mandatná zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.05.2018 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD.,s.r.o. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 2220180129 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín (miestne komunikácie) Fakturovaná suma 455,39,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 45/2018 Dátum doručenia 04.05.2018 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 2018023 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - (miestne komunikácie) Fakturovaná suma 1311,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 29/2018 Dátum doručenia 03.05.2018 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č. 8207315971 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 100,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.04.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 2018110656 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2804,34,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 23.04.2018 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2220180120 Fakturovaný tovar alebo služba Okrasný štrk Fakturovaná suma 137,59,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 38/2018 Dátum doručenia 23.04.2018 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)