Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 312000265 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (verejné osvetlenie) Fakturovaná suma 42,34,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 16/2020 Dátum doručenia 02.02.2020 Dodávateľ KP spol.,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č. 2020/16 Fakturovaný tovar alebo služba Zdravotná posudková činnosť Fakturovaná suma 45,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.01.2020 Dodávateľ KURATIVA,s.r.o.,Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)

Identifikátor Faktúra č.200093 Fakturovaný tovar alebo služba Svetelný panel - Hala Fakturovaná suma 1 140,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 1/2020 Dátum doručenia 24.01.2020 Dodávateľ LGR electronic,spol.sr.o.,Prievidza (IČO: 36322989)

Identifikátor Faktúra č. 8251027603 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 79,62,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2020 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2019114573 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 009,74,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 22.01.2020 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2019114574 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. Fakturovaná suma 189,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 22.01.2020 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2020/007 Fakturovaný tovar alebo služba Toner Fakturovaná suma 45,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 125/2019 Dátum doručenia 22.01.2020 Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK, Višňové (IČO: 40436705)

Identifikátor Faktúra č. 012200167 Fakturovaný tovar alebo služba Konferenčné stoličky "Felicia" sivý poťah a obrazový rám s klipom Fakturovaná suma 733,37,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 124/2019 Dátum doručenia 22.01.2020 Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č. 9200054315 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa- nedoplatok Fakturovaná suma 82,21,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.01.2020 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č. 9200051068 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Radoľa 341- nedoplatok Fakturovaná suma 148,42,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.01.2020 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č. 10005878 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu-budova ŠK Radoľa-preplatok Fakturovaná suma 28,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2020 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.10005876 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu-obec Radoľa-nedoplatok Fakturovaná suma 21,41,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2020 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)