Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 17/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov Fakturovaná suma 10,50,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.06.2018 Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č. 20180005 Fakturovaný tovar alebo služba Projekt rekonštrukcie el. prípojky, č.p.2117/1. Tlač 5xparé Fakturovaná suma 75,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 66/2018 Dátum doručenia 11.06.2018 Dodávateľ Ing. Martin Málek, Martin (IČO: 47969733)

Identifikátor Faktúra č. 8209966122 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.06.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 2120180084 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín - protipovodňové opatrenia Fakturovaná suma 301,48,- Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 64/2018 Dátum doručenia 08.06.2018 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 2220180196 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín - protipovodňové opatrenia Fakturovaná suma 142,87,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 64/2018 Dátum doručenia 08.06.2018 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 2220180195 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vozidla s rukou (miestne komunikácie) Fakturovaná suma 64,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 65/2018 Dátum doručenia 08.06.2018 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 2018034 Fakturovaný tovar alebo služba Rozšírenie obecného kamerového systému Fakturovaná suma 1437,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 61/2018 Dátum doručenia 08.06.2018 Dodávateľ ELMIS-IT,s.r.o.,KNM (IČO: 45439516)

Identifikátor Faktúra č. 3020180018 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na údržbu - Areál ZŠ, Detské ihrisko Fakturovaná suma 264,58,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 67/2018 Dátum doručenia 08.06.2018 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 2018030 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce (miestne komunikácie) Fakturovaná suma 2461,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 58/2018 Dátum doručenia 04.06.2018 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č. 20180380 Fakturovaný tovar alebo služba Mandatná zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.06.2018 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD.,s.r.o. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2018018 Fakturovaný tovar alebo služba Výchovný rez stromov Fakturovaná suma 910,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 57/2018 Dátum doručenia 01.06.2018 Dodávateľ SIEDL,s.r.o., Žilina (IČO: 47582316)

Identifikátor Faktúra č. 13913773 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 48/2018 Dátum doručenia 28.05.2018 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)