Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.OPS/2315/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za vedenie účtu v banke Fakturovaná suma 55,52,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.01.2019 Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina (IČO: 31575951)

Identifikátor Faktúra č. 8223353530 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 101,34,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.01.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 321801805 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie Fakturovaná suma 204,61,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 136/2018 Dátum doručenia 02.01.2019 Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č. 3091310027 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 2 405, 98,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.01.2019 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č. 2018045 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia Fakturovaná suma 389,05,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 135/2018 Dátum doručenia 27.12.2018 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č. 3020180067 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (miestne komunikácie) Fakturovaná suma 43,33,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.134/2018 Dátum doručenia 20.12.2018 Dodávateľ RISS Plus, Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 2018112443 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 484,25,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 17.12.2018 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.FVH00418159 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 185,04,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 132/2018 Dátum doručenia 14.12.2018 Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.100634 Fakturovaný tovar alebo služba Žiarovky LED F100 30W (verejné osvetlenie) Fakturovaná suma 369,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 131/2018 Dátum doručenia 14.12.2018 Dodávateľ Peter Jaroš, Kys. Nové Mesto (IČO: 35432241)

Identifikátor Faktúra č. 201812004 Fakturovaný tovar alebo služba Multimediálne predstavenie - Environmentálna výchova Fakturovaná suma 400,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 133/2018 Dátum doručenia 14.12.2018 Dodávateľ LETart production, Teplička nad Váhom (IČO: 37975480)

Identifikátor Faktúra č.5485674627 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 1,04,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.12.2018 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 8221978291 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.12.2018 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)