Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 9190078532 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ihrisko Fakturovaná suma na úhradu 47,05,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 9190056635 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ihrisko -preplatok Fakturovaná suma 684,37,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 9190078982 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie (odberné miesto 7312612)-preplatok Fakturovaná suma 4,67,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9190078981 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa-preplatok Fakturovaná suma 54,58,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9190034438 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa -preplatok Fakturovaná suma 362,54,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č. 5490215911 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 1,05,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2019 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 9190023385 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie (odberné miesto 7216047)- preplatok Fakturovaná suma 52,56,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č. 9190039792 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie (odberné miesto 7216048)- preplatok Fakturovaná suma 346,52,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9190023385 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie (odberné miesto 7216046) Fakturovaná suma na úhradu 162,95,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č. 3181095316 Fakturovaný tovar alebo služba vodné, stočné (ihrisko č.341, OcÚ Radoľa č.4, Cintorín) Fakturovaná suma 183,73,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.01.2019 Dodávateľ SEVAK,a.s.,Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č. 1020180046 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 686,63,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 139/2018 Dátum doručenia 11.01.2019 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20190005 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery HP CF 540x komp.back Fakturovaná suma 129,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 3/2019 Dátum doručenia 10.01.2019 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP,Radoľa (IČO: 35434864)