Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 321800794 Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál (verejné osvetlenie) Fakturovaná suma 81,38,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 86/2018 Dátum doručenia 16.07.2018 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2018111152 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2142,23,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 16.07.2018 Dodávateľ T+T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 5463199266 Fakturovaný tovar alebo služba Alarm OcÚ Fakturovaná suma 11,10,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.07.2018 Dodávateľ Orange, Slovensko, a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 10180071 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie - Spravodajca Obec Radoľa 1/2018, zalamovanie A4 Fakturovaná suma 192,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 83/2018 Dátum doručenia 04.07.2018 Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č. 023/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na výstavbu chodníka Fakturovaná suma 16 471,26,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 41/2018 Dátum doručenia 04.07.2018 Dodávateľ STAVAR ZA, s. r. o. (IČO: 44778767)

Identifikátor Faktúra č. 10180098 Fakturovaný tovar alebo služba Plagát Radoľský jarmok 2018 tlač 50 ks a grafický návrh + spracovanie Fakturovaná suma 44,64,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 84/2018 Dátum doručenia 03.07.2018 Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č. 3020180027 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na výstavbu chodníka Fakturovaná suma 881,87,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 85/2018 Dátum doručenia 03.07.2018 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2018033 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce (miestne komunikácie) Fakturovaná suma 1740,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 58/2018 Dátum doručenia 03.07.2018 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.10180003 Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie a osvetlenie - kultúrneho podujatia "Pľacový turnaj 30.06.2018" Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 81/2018 Dátum doručenia 03.07.2018 Dodávateľ Lenka Hromadková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)

Identifikátor Faktúra č. 20/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov Fakturovaná suma 10,50,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.07.2018 Dodávateľ Základná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č. 20180469 Fakturovaný tovar alebo služba Mandatná zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.07.2018 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD.,s.r.o. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 2220180249 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín (miestne komunikácie) Fakturovaná suma 151,97,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 77/2018 Dátum doručenia 02.07.2018 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)