Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.00119235 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje na športové podujatie (pľacový turnaj) Fakturovaná suma 85,68,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 53/2019 Dátum doručenia 18.06.2019 Dodávateľ LUTON spol. s r. o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č. 2019VF149 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Radoľa Fakturovaná suma 2 969,14,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2019 Dátum doručenia 14.06.2019 Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)

Identifikátor Faktúra č. 2019042 Fakturovaný tovar alebo služba Úprava okraja miestnej komunikácie a príprava podkladu - parkovisko Fakturovaná suma 1 812,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 48/2019 Dátum doručenia 13.06.2019 Dodávateľ Tonicat, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č. 5513109397, č. 5513050044 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.06.2019 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 20190120 Fakturovaný tovar alebo služba Údržba PC Fakturovaná suma 54,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 52/2019 Dátum doručenia 12.06.2019 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 00119237 Fakturovaný tovar alebo služba Informačný systém Obecný úrad Fakturovaná suma 41,28,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 54/2019 Dátum doručenia 12.06.2019 Dodávateľ LUTON spol. s r. o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č. 10190051 Fakturovaný tovar alebo služba Grafika spravodajca 2/2019, výroba plagátov (jarmok, pľacový turnaj) Fakturovaná suma 516,78,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 56/2019 Dátum doručenia 12.06.2019 Dodávateľ Reklamný servis, spol.s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č. 2190032 Fakturovaný tovar alebo služba Nástenná vitrína so sklenenými dvierkami, zámok + doprava Fakturovaná suma 425,91,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2019 Dátum doručenia 11.06.2019 Dodávateľ TERAsport - Muller, s.r.o.,Praha 10 (IČO: 28486617)

Identifikátor Faktúra č. 2019VF226 Fakturovaný tovar alebo služba Práca podľa súpisu - oprava výtlkov Fakturovaná suma 4 991,54,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 50/2019 Dátum doručenia 11.06.2019 Dodávateľ RILINE, s.r.o.,Ružomberok (IČO: 36745821)

Identifikátor Faktúra č. 8234333219 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.06.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 190100009 Fakturovaný tovar alebo služba Audit roka 2018 Fakturovaná suma 2 500,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.06.2019 Dodávateľ Ing. Anna Kalinová, Zvolen (IČO: 30447500)

Identifikátor Faktúra č. 3020190032 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (miestne komunikácie) Fakturovaná suma 45,36,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2019 Dátum doručenia 04.06.2019 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,KNM (IČO: 44839707)