Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.4442179183
Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém
Fakturovaná suma 82,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.06.2012
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.4442029184
Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém
Fakturovaná suma 82,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.06.2012
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.4442079186
Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém
Fakturovaná suma 82,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.06.2012
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.4440333022
Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém
Fakturovaná suma 82,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.06.2012
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.001 12220
Fakturovaný tovar alebo služba Poháre s emblémom - futbalový turnaj+plac.turnaj
Fakturovaná suma 153,10 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2012
Dátum doručenia 27.06.2012
Dodávateľ LUTON spol. s.r.o., Žilina
Identifikátor Faktúra č.4442379187
Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém
Fakturovaná suma 82,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.06.2012
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.7206473523
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 73,13 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.06.2012
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2220347
Fakturovaný tovar alebo služba Drť
Fakturovaná suma 78,26 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2012
Dátum doručenia 20.06.2012
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.20/2012
Fakturovaný tovar alebo služba STK kontrola - Seat Inca
Fakturovaná suma 80,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2012
Dátum doručenia 18.06.2012
Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)
Identifikátor Faktúra č.19/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia + STK
Fakturovaná suma 80,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2012
Dátum doručenia 18.06.2012
Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)
Identifikátor Faktúra č.4012004470
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 402,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.06.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2220331
Fakturovaný tovar alebo služba Drť
Fakturovaná suma 88,27 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2012
Dátum doručenia 13.06.2012
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., (IČO: 36383171)