Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1104686855 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.12.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.1170952 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá na DzN, rybárske lístky... Fakturovaná suma 24,03 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.133/2017 Dátum doručenia 06.12.2017 Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)

Identifikátor Faktúra č.2017103 Fakturovaný tovar alebo služba Repasácia kamerového systému obce Fakturovaná suma 5 612,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.131/2017 Dátum doručenia 05.12.2017 Dodávateľ ELMIS - IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)

Identifikátor Faktúra č.321701542 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie Fakturovaná suma 45,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.129/2017 Dátum doručenia 04.12.2017 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2017001697 Fakturovaný tovar alebo služba Ročná linencia KEO WIN Fakturovaná suma 306,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.12.2017 Dodávateľ KEO, s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)

Identifikátor Faktúra č.2220170675 Fakturovaný tovar alebo služba Okrasný štrk - detské ihrisko - areál ZŠ Fakturovaná suma 270,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.125/1/2017 Dátum doručenia 01.12.2017 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.3020170045 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na údržbu miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 529,49 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.126/2017 Dátum doručenia 01.12.2017 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2017672 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 01.12.2017 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2220170669 Fakturovaný tovar alebo služba Okrasný štrk - detské ihrisko - areál ZŠ Fakturovaná suma 302,17 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.125/2017 Dátum doručenia 23.11.2017 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.9104086770 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 94,37 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.11.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.170100086 Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrôtového rozhlasu v obci Radoľa Fakturovaná suma 369,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2017 Dátum doručenia 22.11.2017 Dodávateľ JD Rozhlasy SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)

Identifikátor Faktúra č.201744 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vianočnej výzdoby Fakturovaná suma 780,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.11.2017 Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)