Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2220180573 Fakturovaný tovar alebo služba Kamenná drť (vodovod) Fakturovaná suma 2 723,36,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 98/2018 Dátum doručenia 12.10.2018 Dodávateľ UNIPAL, spol. s r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 3181070152 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - stočné - Byt 341 (ihrisko) Fakturovaná suma 83,45 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.10.2018 Dodávateľ SEVAK,a.s. (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č. 2018046 Fakturovaný tovar alebo služba Úprava okolia ihriska, príprava plochy na výstavbu zelene Fakturovaná suma 375,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.122/2018 Dátum doručenia 10.10.2018 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č. 2018842 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla, dodávka a montáž termostatu Fakturovaná suma 98,70,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.123/2018 Dátum doručenia 10.10.2018 Dodávateľ SIDOR s.r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č. 321801393 Fakturovaný tovar alebo služba Trubica CF-L36W/840 Fakturovaná suma 31,37,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.124/2018 Dátum doručenia 10.10.2018 Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2018/417 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (stolnotenisový klub) Fakturovaná suma 453,- Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 113/2018 Dátum doručenia 09.10.2018 Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)

Identifikátor Faktúra č. 201833 Fakturovaný tovar alebo služba Audítorske overenie KÚZ podľa zmluvy čl.II.pís.c) za rok 2017 Fakturovaná suma 295,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.10.2018 Dodávateľ Ing. Darina Palatická, Mojmírovce (IČO: 33713961)

Identifikátor Faktúra č. 8217972039 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.10.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 20180706 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.10.2018 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 2018043 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce na výstavbu vodovodu - KOSCELISKO Fakturovaná suma 4 740,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 88/2018 Dátum doručenia 02.10.2018 Dodávateľ TONICAT, s. r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č. 321801219 Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál (verejné osvetlenie) Fakturovaná suma 57,35,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 112/2018 Dátum doručenia 02.10.2018 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č. 3018314471 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - Doxx Fakturovaná suma 1 845,98,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.09.2018 Dodávateľ DOXX stravné lístky, spol. s r.o., Žilina (IČO: 36391000)