Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 618021 Fakturovaný tovar alebo služba Hydrogeologický posudok na vsakovaciu jamu k ihrisku s umelou trávou v areáli ŠK Radoľa Fakturovaná suma 480,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2018 Dátum doručenia 02.07.2018 Dodávateľ RNDr. Kamil Kandera PROGEO,Žilina (IČO: 50358081)

Identifikátor Faktúra č. 05/2018 Fakturovaný tovar alebo služba STK pre automobil Škoda Fabia Fakturovaná suma 569,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 79/2018 Dátum doručenia 02.07.2018 Dodávateľ Marcel Absolon, Neslušu (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č. 20180145 Fakturovaný tovar alebo služba UPS inštalácia, APC Back-UPS ES400 Fakturovaná suma 113,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 78/2018 Dátum doručenia 01.07.2018 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 2018025 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 428,68,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 11/2018 Dátum doručenia 29.06.2018 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č. 00118284 Fakturovaný tovar alebo služba IT-TORRE dvojstenná nerezová termoska 500ml, biela -Radoľa Fakturovaná suma 269,52,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 76/2018 Dátum doručenia 28.06.2018 Dodávateľ LUTON spol. s r. o.,Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č. 01281860 Fakturovaný tovar alebo služba Plastový riad na placový turnaj Fakturovaná suma 35,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 75/2018 Dátum doručenia 28.06.2018 Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.3018313100 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 2121,98,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.06.2018 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č. 3181039049 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - stočné - Byt 341 , OcÚ, Cintorín Fakturovaná suma 154,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2018 Dodávateľ SEVAK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č. 139155609 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 70/2018 Dátum doručenia 27.06.2018 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 180510 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom žeriava a vysokozdvižnej plošiny na výstavbu chodníka Fakturovaná suma 439,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2018 Dátum doručenia 27.06.2018 Dodávateľ MECHANIZMY ŠEVČÍK, s.r.o.,Žilina (IČO: 46967249)

Identifikátor Faktúra č. 8211337781 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 101,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.06.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.00118277 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje s logom obce - Turnaj 2018 Fakturovaná suma 149,52,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 71/2018 Dátum doručenia 21.06.2018 Dodávateľ LUTON spol. s r. o. (IČO: 00591467)