Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1806511 Fakturovaný tovar alebo služba Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: obdobie: rok 2018 a prevádzku: verejný rozhlas Fakturovaná suma 38,50,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.03.2018 Dodávateľ Slovgram, Bratislava (IČO: 17310598)

Identifikátor Faktúra č.3018311597 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 2121,98,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.03.2018 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.20180072 Fakturovaný tovar alebo služba Toner HP CF540X HP203X 3,2K a inštalácia Fakturovaná suma 98,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 33/2018 Dátum doručenia 27.03.2018 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.10/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodeného oplechovania strechy budovy ZŠ, ktorá bola spôsobená nárazovým vetrom Fakturovaná suma 179,30,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 34/2018 Dátum doručenia 27.03.2018 Dodávateľ PhDr. Martin Priečko, PhD., Kys. Nové Mesto (IČO: 46524801)

Identifikátor Faktúra č.20180003 Fakturovaný tovar alebo služba Spracovanie Následnej monitorovacej správy č. 4 ač. 5 k projektu Fakturovaná suma 360,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 123/2017 Dátum doručenia 26.03.2018 Dodávateľ Cassien, s.r.o., KNM (IČO: 45847720)

Identifikátor Faktúra č.2018035 Fakturovaný tovar alebo služba Tričká s potlačou - logo Radoľa + JSD Fakturovaná suma 315,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 27/2018 Dátum doručenia 23.03.2018 Dodávateľ Mgr. Mária Greňová - maja kreatív, Nesluša (IČO: 48172502)

Identifikátor Faktúra č.8205323223 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 101,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.03.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Adresný bod Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 23/2018 Dátum doručenia 22.03.2018 Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)

Identifikátor Faktúra č.20180062 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne Epson L210 Fakturovaná suma 27,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 31/2018 Dátum doručenia 16.03.2018 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2018110311 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2111,77,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 16.03.2018 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5445328561 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 0,00,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.03.2018 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 00623814)

Identifikátor Faktúra č.131913773 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 10/2018 Dátum doručenia 12.03.2018 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)