Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.170604369 Fakturovaný tovar alebo služba Predĺženie predplatného ,, Ročné print+digi" Fakturovaná suma 29,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2017 Dátum doručenia 03.07.2017 Dodávateľ Neografia, a.s., Martin (IČO: 31597912)

Identifikátor Faktúra č. 10170139 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajca Obec Radoľa 2/2017 Fakturovaná suma 192,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2017 Dátum doručenia 30.06.2017 Dodávateľ Reklamný servis, spol.s r.o. (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.2120170109 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - atletická dráha - areál ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 914,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2017 Dátum doručenia 26.06.2017 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.2220170196 Fakturovaný tovar alebo služba Palivové drevo - Pľacový turnaj o pohár starostu obce Fakturovaná suma 61,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2017 Dátum doručenia 26.06.2017 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.139126951 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2017 Dátum doručenia 26.06.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.3416842611 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 106.94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.06.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.00117268 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje s logom obce - futbalový turnaj ,,O pohár starostu obce" Fakturovaná suma 87,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2017 Dátum doručenia 23.06.2017 Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.00117269 Fakturovaný tovar alebo služba Suveniry s logom obce Fakturovaná suma 557,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2017 Dátum doručenia 23.06.2017 Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.1689854201-10-R Fakturovaný tovar alebo služba Manuál verejného obstarávania v kocke - publikácia Fakturovaná suma 76,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2017 Dátum doručenia 23.06.2017 Dodávateľ Nakladateľstvo FÓRUM, s.r.o., Bratislava (IČO: 46490213)

Identifikátor Faktúra č.3171038747 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - stočné - OcÚ , ŠK Radoľa Fakturovaná suma 125,69 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.06.2017 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.2017110945 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 338,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 19.06.2017 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.20170776 Fakturovaný tovar alebo služba Požiarna revízia - športová hala Fakturovaná suma 39,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2017 Dátum doručenia 15.06.2017 Dodávateľ TEHAS, s.r.o., KNM (IČO: 36401269)