Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Verejné osvetlenie Fakturovaný tovar alebo služba Zemný pás s pokládkou+chránička s pokládkou - verejné osvetlenie ,,Pod Mokrým" Fakturovaná suma 1014,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.104/2017 Dátum doručenia 21.11.2017 Dodávateľ REMOP, s.r.o., Povina (IČO: 47943673)

Identifikátor Faktúra č.2017112176 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 520,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 20.11.2017 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.201720 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba a montáž archivačnej skrine - kancelária starostu Fakturovaná suma 178,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2017 Dátum doručenia 16.11.2017 Dodávateľ Milan Macúš, KNM (IČO: 43211755)

Identifikátor Faktúra č.139138930 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.110/2017 Dátum doručenia 15.11.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20170097 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba nerezových ochrán rohov dverí Fakturovaná suma 150,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.113/2017 Dátum doručenia 14.11.2017 Dodávateľ REAL, s.r.o., KNM (IČO: 31643493)

Identifikátor Faktúra č.2017065 Fakturovaný tovar alebo služba Terénne úpravy areálu ZŠ Radoľa - kríky Fakturovaná suma 240,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.122/2017 Dátum doručenia 14.11.2017 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.5427619166 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,1 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.11.2017 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2017/0278 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač Fakturovaná suma 540,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2017 Dátum doručenia 14.11.2017 Dodávateľ TIME Print, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.20170113 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na využívanie softvéru TENDERnet Fakturovaná suma 250,- €/rok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.11.2017 Dodávateľ TENDERnet, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č.2017805 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž diaľkového bezdrôtového termostatu v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 83,27 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.118/2017 Dátum doručenia 10.11.2017 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.1102799593 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.11.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.22/2017 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcom Fakturovaná suma 10,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2017 Dodávateľ Základná škola s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)