Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20170379 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 54,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2017 Dátum doručenia 02.10.2017 Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.3419743425 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 117,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.09.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2017/310 Fakturovaný tovar alebo služba Športové oblečenie+pomôcky - stolnotenisový oddiel Radoľa Fakturovaná suma 391,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.106/2017 Dátum doručenia 27.09.2017 Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)

Identifikátor Faktúra č. 3020180041 Fakturovaný tovar alebo služba Miestne komunikácie Fakturovaná suma 1456,40,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 26.09.2017 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3017314041 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 1 305,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.09.2017 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.2017111638 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 371,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 21.09.2017 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.139134019 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2017 Dátum doručenia 19.09.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2017056 Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie rigolov v obci Fakturovaná suma 193,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.100/2017 Dátum doručenia 19.09.2017 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2017013 Fakturovaný tovar alebo služba Výstavba plota v areály ŠK Radoľa Fakturovaná suma 7 145,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2017 Dátum doručenia 18.09.2017 Dodávateľ IPSTAV spol. s.r.o, KNM (IČO: 36371157)

Identifikátor Faktúra č.5418737221 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.09.2017 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.10/2017/0183 Fakturovaný tovar alebo služba Objímky, stĺpiky, držiaky, krytky - dopravné značenie v obci Fakturovaná suma 703,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2017 Dátum doručenia 11.09.2017 Dodávateľ Znak spol. s.r.o., Púchov (IČO: 31614884)

Identifikátor Faktúra č.3799901156 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.09.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)