Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.321800072 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie Fakturovaná suma 41,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2018 Dátum doručenia 01.02.2018 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2018/0019 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač Fakturovaná suma 252,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2018 Dátum doručenia 31.01.2018 Dodávateľ TIME Print, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.10180020 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca -Obec Radoľa a plagát A3 Fakturovaná suma 322,08,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 7/1/2018 Dátum doručenia 31.01.2018 Dodávateľ Reklamný servis, spol.s r.o. (IČO: 36417033)

Identifikátor Majetok a efekt Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 764,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 29.01.2018 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č.1018007 Fakturovaný tovar alebo služba Chladiaci box - Dom smútku Fakturovaná suma 3528,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2017 Dátum doručenia 23.01.2018 Dodávateľ SERVIS LINE, s.r.o., Nové Zámky (IČO: 36545074)

Identifikátor Faktúra č.8201374939 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 100,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.01.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2017112753 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 193,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 18.01.2018 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.10800546 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - ŠK Fakturovaná suma 32,93 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.01.2018 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.10800544 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ - preplatok Fakturovaná suma 120,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.01.2018 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.5436418914 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.01.2018 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.9180040350 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - č.341 Fakturovaná suma 764,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.01.2018 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9180040736 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie - preplatok Fakturovaná suma 18,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.01.2018 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)