Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 20180183 Fakturovaný tovar alebo služba Asfaltovanie výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Fakturovaná suma 3 557,47,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 103/2017 Dátum doručenia 03.08.2018 Dodávateľ RILINE, s. r. o., Ružomberok (IČO: 36745821)

Identifikátor Faktúra č. 20180550 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba plagátov na podujatie "Radoľská Heligónka" Fakturovaná suma 750,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 90/2018 Dátum doručenia 02.08.2018 Dodávateľ Mgr. Mária Greňová - maja kreativ, Nesluša (IČO: 48172502)

Identifikátor Faktúra č.20180550 Fakturovaný tovar alebo služba Mandatná zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.08.2018 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 3020180030 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na miestne komunikácie Fakturovaná suma 442,02,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 94/2018 Dátum doručenia 24.07.2018 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.08/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Hudobné vystúpenie skupiny SALCO v príležitosti Radoľského jarmoku Fakturovaná suma 800,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 51/2018 Dátum doručenia 24.07.2018 Dodávateľ MUSIC Peter Strýček, Čadca (IČO: 43343465)

Identifikátor Faktúra č.2220180291 Fakturovaný tovar alebo služba Kamenná drť na opravu miestnych a účelolvvých komunikácií Fakturovaná suma 156,52,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 93/2018 Dátum doručenia 23.07.2018 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Majetok a efekt Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 764,62,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.07.2018 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č.8213402019 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 100,74,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.07.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 139158204/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 82/2018 Dátum doručenia 23.07.2018 Dodávateľ TOI TOI DIXI,Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 0507/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Detské divadelné predstavenie Trpaslík v podaní Divadla na hojdačke-Radoľský jarmok Fakturovaná suma 350,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 80/2018 Dátum doručenia 16.07.2018 Dodávateľ Divadlo na Hojdačke, o.z., Žilina (IČO: 42069912)

Identifikátor Faktúra č.31432484 Fakturovaný tovar alebo služba Povinná ročná prehliadka na motorové vozidlo Peugeot Fakturovaná suma 184,19,.€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 87/2018 Dátum doručenia 16.07.2018 Dodávateľ FINAL-CD, spol. s r.o.,Partizánske (IČO: 31432484)

Identifikátor Faktúra č.8212093797 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.07.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)