Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.201544015 Fakturovaný tovar alebo služba Grafické spracovanie Spravodajcu Fakturovaná suma 160,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2015 Dátum doručenia 20.07.2015 Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina (IČO: 45517436)

Identifikátor Faktúra č.5305980906 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.07.2015 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Predfaktúra č.0/151143 Fakturovaný tovar alebo služba Pružinová hojdačka - areál ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 135,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2015 Dátum doručenia 20.07.2015 Dodávateľ KS-KOMFORT Komárno, s.r.o., Komárno (IČO: 36541249)

Identifikátor Faktúra č.2015004 Fakturovaný tovar alebo služba Hudobná produkcia a ozvučenie - futbalový turnaj Fakturovaná suma 180,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2015 Dátum doručenia 17.07.2015 Dodávateľ Martin Paluch - MPServices, KNM (IČO: 46439099)

Identifikátor Faktúra č.2015111337 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 643,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 17.07.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2015030 Fakturovaný tovar alebo služba Audítorské overenie účtovnej závierky za rok 2014 Fakturovaná suma 1000,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.07.2015 Dodávateľ Ing.Darina Paltická, audítor SKAU, Mojmírovce (IČO: 33713961)

Identifikátor Faktúra č.15015 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava a údržba verejného osvetlenia Fakturovaná suma 138,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4-1/2015 Dátum doručenia 16.07.2015 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.2015111270 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 664,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 16.07.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.3059024204 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 1418,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.07.2015 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.2015500 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 10.07.2015 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.2775298183 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.07.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.34/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.07.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)