Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8800623814 Fakturovaný tovar alebo služba Služba verejnosti poskytovaná Rozhlasom a televíziou Slovenska Fakturovaná suma 56,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.09.2014 Dodávateľ RTVS, Bratislava (IČO: 47232480)

Identifikátor Faktúra č.139056487 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80-1/2014 Dátum doručenia 16.09.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.4014003682 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 533,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 12.09.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.1765747528 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.09.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.7407672705 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 67,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.08.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4014003405 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 492,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 19.08.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.139054507 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2014 Dátum doručenia 19.08.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.5261493224 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.08.2014 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.3049025511 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 914,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.08.2014 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra FV1400034 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poruchy na vodovodnej prípojke a riadený pretlak v areáli v Riekach Fakturovaná suma 9211,69 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2014 Dátum doručenia 14.08.2014 Dodávateľ Jozef Jánošík, Rudinská cesta, KNM (IČO: 30546834)

Identifikátor Faktúra č.2014029 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov - Microsoft Office Fakturovaná suma 215,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22-2/2014 Dátum doručenia 13.08.2014 Dodávateľ Andrej Mičica - ICI, Žilina (IČO: 41566131)

Identifikátor Faktúra č.4014003269 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1567,31 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 11.08.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)