Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8800623814 Fakturovaný tovar alebo služba Služba verejnosti poskytovaná Rozhlasom a televíziou Slovenska Fakturovaná suma 56,83 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.05.2015 Dodávateľ Rozhlas a televízia Slovenska (IČO: 47232480)

Identifikátor Faktúra č.2015006 Fakturovaný tovar alebo služba Office 2013 pre podnikateľov SK - box Fakturovaná suma 411,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2015 Dátum doručenia 25.05.2015 Dodávateľ Ing.Andrej Mičica ICI, Žilina (IČO: 41566131)

Identifikátor Faktúra č.VF1-0002/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie hudobného vystúpenia - Deň matiek - J.Pavlusík Fakturovaná suma 240,0 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2015 Dátum doručenia 25.05.2015 Dodávateľ Matus company, s.r.o., Žilina (IČO: 46290435)

Identifikátor Faktúra č.7504248396 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 62,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.05.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2015110827 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 447,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 19.05.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2015110779 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1639,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 15.05.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2015346 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 15.05.2015 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.VFA20150383 Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenia Fakturovaná suma 343,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37-1/2015 Dátum doručenia 14.05.2015 Dodávateľ AD značenie, s.r.o., Prievidza (IČO: 31623743)

Identifikátor Faktúra č.5297573342 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.05.2015 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.22/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 94,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.05.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.23/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 35,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.05.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.24/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 8,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.05.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)