Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.17/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 36,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.04.2016 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.18/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 111,69 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.04.2016 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.19/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 15,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.04.2016 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.3016311582 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 725,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.04.2016 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.20160069 Fakturovaný tovar alebo služba Toner do tlačiarne Fakturovaná suma 9,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2016 Dátum doručenia 06.04.2016 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.139095866 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2016 Dátum doručenia 04.04.2016 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.3161020173 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 82,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.04.2016 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.20160135 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 44,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2016 Dátum doručenia 01.04.2016 Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.321600299 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu elektrorozvodov - budova OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 300,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2016 Dátum doručenia 31.03.2016 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2016006 Fakturovaný tovar alebo služba Údržba a oprava verejného osvetlenia v obci + oprava elektrickej inštalácie na OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 350,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2016 Dátum doručenia 21.03.2016 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.7602335888 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 89,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.03.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5340091020 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.03.2016 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)