Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139063225 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2014 Dátum doručenia 09.12.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.13/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 9,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.12.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.14/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 22,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.12.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.15/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 8,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.12.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Platobný výmer Fakturovaný tovar alebo služba Členské ZMOS na rok 2015 Fakturovaná suma 240,73 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.12.2014 Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava (IČO: 00584614)

Identifikátor Faktúra č.201419 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vianočnej výzdoby 2014-2015 Fakturovaná suma 336,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o prenájme Dátum doručenia 28.11.2014 Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č.201425 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vianočnej výzdoby 2014-2015 Fakturovaná suma 680,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o prenájme Dátum doručenia 28.11.2014 Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č.321401217 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 89,89 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2014 Dátum doručenia 24.11.2014 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.4014004941 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 464,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 21.11.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.7410566349 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 63.39 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.11.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2014815 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 20.11.2014 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.4014004818 Fakturovaný tovar alebo služba Manipulačný poplatok VKK Fakturovaná suma 559,16€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.11.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)