Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2015023 Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz zeminy na skládku Fakturovaná suma 161,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2015 Dátum doručenia 25.08.2015 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.139080181 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2015 Dátum doručenia 24.08.2015 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.3053513223 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX - UoZ Fakturovaná suma 102,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 24.08.2015 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.7507165319 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 68,29 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.08.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5310204890 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.08.2015 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2015111505 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 447,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 17.08.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.0776249188 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.08.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2015601 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 13.08.2015 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.2015111433 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 675,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 13.08.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.37/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 6,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.08.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.38/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 78,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.08.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.39/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 29,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.08.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)