Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.201444012 Fakturovaný tovar alebo služba Grafické práce - Spravodajca 3/2014 Fakturovaná suma 150,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92-1/2014 Dátum doručenia 12.12.2014 Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina (IČO: 45517436)

Identifikátor Faktúra č.OPS/2483/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za vedenie účtu Fakturovaná suma 39,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.12.2014 Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina (IČO: 31575951)

Identifikátor Faktúra č.4014005175 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 819,39 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 12.12.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.20144916 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 11.12.2014 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.2768584828 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 60,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.12.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139063225 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2014 Dátum doručenia 09.12.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.13/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 9,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.12.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.14/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 22,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.12.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.15/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 8,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.12.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Platobný výmer Fakturovaný tovar alebo služba Členské ZMOS na rok 2015 Fakturovaná suma 240,73 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.12.2014 Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava (IČO: 00584614)

Identifikátor Faktúra č.201419 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vianočnej výzdoby 2014-2015 Fakturovaná suma 336,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o prenájme Dátum doručenia 28.11.2014 Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č.201425 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vianočnej výzdoby 2014-2015 Fakturovaná suma 680,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o prenájme Dátum doručenia 28.11.2014 Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)