Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.95/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava miestnej komunikácie - Záhradky Fakturovaná suma 7 905,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2015 Dátum doručenia 14.10.2015 Dodávateľ BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen (IČO: 30228247)

Identifikátor Faktúra č.2015238 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov, Aktivácia a rozšírenie antivírusu - Eset Fakturovaná suma 245,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2015 Dátum doručenia 13.10.2015 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.18/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava osobného automobilu - Fábia Fakturovaná suma 321,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2015 Dátum doručenia 13.10.2015 Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.6778144780 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.10.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.3053513849 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 815,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.10.2015 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.2015739 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 07.10.2015 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.2015171 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava chladiaceho boxu v Dome smútku Fakturovaná suma 122,59 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2015 Dátum doručenia 07.10.2015 Dodávateľ KYSUČAN, s.r.o., Čadca (IČO: 36001953)

Identifikátor Faktúra č.2220150555 Fakturovaný tovar alebo služba Piesok - pieskovisko v areáli ZŠ Fakturovaná suma 177,63 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2015 Dátum doručenia 07.10.2015 Dodávateľ UNIPAL KNM spol., s.r.o. (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.45/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 11,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.10.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.46/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 128,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.10.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.47/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 47,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.10.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.3151068946 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 129,23 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.10.2015 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)