Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2015111433 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 675,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 13.08.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.37/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 6,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.08.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.38/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 78,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.08.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.39/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 29,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.08.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.3020150021 Fakturovaný tovar alebo služba Suchý betón+štrk - detské ihrisko ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 207,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2015 Dátum doručenia 29.07.2015 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.139077783 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2015 Dátum doručenia 27.07.2015 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20150223 Fakturovaný tovar alebo služba Skartovačka Fakturovaná suma 141,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2015 Dátum doručenia 27.07.2015 Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.7506194423 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 63,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.07.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2267001005 Fakturovaný tovar alebo služba Poistné - majetok a efekt Fakturovaná suma 764,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.07.2015 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č.3053512832 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX - UoZ Fakturovaná suma 306,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.07.2015 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.012153507 Fakturovaný tovar alebo služba Spotrebný materiál Fakturovaná suma 38,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2015 Dátum doručenia 21.07.2015 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.201544015 Fakturovaný tovar alebo služba Grafické spracovanie Spravodajcu Fakturovaná suma 160,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2015 Dátum doručenia 20.07.2015 Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina (IČO: 45517436)