Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.201601 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba a montáž stola +výmena vrchcej stolovej dosky Fakturovaná suma 724,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2016 Dátum doručenia 04.02.2016 Dodávateľ Milan Macúš, Jesenského 1180, KNM (IČO: 43211755)

Identifikátor Opravná faktúra č. 9160922881 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 2,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.02.2016 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Posistné 2267001005 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 764,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.01.2016 Dodávateľ Uniqa posťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č.1600001 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce na stavbe : Úprava miestnej komunikácie Stará cesta Fakturovaná suma 3 270,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2016 Dátum doručenia 28.01.2016 Dodávateľ ORAVASTAV, spol. s.r.o., Dubnica nad Váhom (IČO: 50077783)

Identifikátor Faktúra č.SPF16400915 Fakturovaný tovar alebo služba Nábytok - archivačné skrine, šatňové skrine, zásuvkový kontajner..... Fakturovaná suma 926,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2016 Dátum doručenia 28.01.2016 Dodávateľ B2B Partner, s.r.o., Bratislava (IČO: 44413467)

Identifikátor Faktúra č.2016003 Fakturovaný tovar alebo služba Údržba a oprava verejného osvetlenia v obci+oprava elektroinš. v ZŠ Radoľa - kuchyňa Fakturovaná suma 508,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2016 Dátum doručenia 28.01.2016 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.20160017 Fakturovaný tovar alebo služba Monitor+tlačiareň Fakturovaná suma 425,51 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2016 Dátum doručenia 26.01.2016 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.10600866 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ Fakturovaná suma 359,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.01.2016 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.10600876 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 2 187,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.01.2016 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.FV-4/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Obec Radoľa Fakturovaná suma 1 920,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2015 Dátum doručenia 22.01.2016 Dodávateľ Euro Dotácie, a.s., Žilina (IČO: 36438766)

Identifikátor Faktúra č.7600405743 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 89,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.01.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2015112707 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 705,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 20.01.2016 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)