Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.29/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 118,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.06.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.30/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 9,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.06.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.201509 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba prepravného boxu na stravu Fakturovaná suma 35,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2015 Dátum doručenia 10.06.2015 Dodávateľ Milan Macúš, KNM (IČO: 43211755)

Identifikátor Faktúra č.2015110917 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 720,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 08.06.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.0774346777 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.06.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.00115246 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje na futbal.turnaje Fakturovaná suma 456,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2015 Dátum doručenia 03.06.2015 Dodávateľ Luton spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.2015001067 Fakturovaný tovar alebo služba Aktualizácia WIN 2015/05+konsolidovaná uzávierka WIN Fakturovaná suma 92,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.06.2015 Dodávateľ KEO s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)

Identifikátor Faktúra č.321500495 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál Fakturovaná suma 26,92 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2015 Dátum doručenia 01.06.2015 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.139073248 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2015 Dátum doručenia 01.06.2015 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.3020150015 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu lávky - Kuriakovce Fakturovaná suma 55,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2015 Dátum doručenia 29.05.2015 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.201502 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava brány - oplotenie kontajnerov na odpad Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2015 Dátum doručenia 28.05.2015 Dodávateľ Marek Kopásek, KNM (IČO: 46189106)

Identifikátor Faktúra č.201503 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava lávky do Kuriakoviec Fakturovaná suma 320,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2015 Dátum doručenia 28.05.2015 Dodávateľ Marek Kopásek, KNM (IČO: 46189106)