Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.4014004807 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 513,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 20.11.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.14030 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia Fakturovaná suma 199,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2014 Dátum doručenia 13.11.2014 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.6/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 11,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.11.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.7/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 31,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.11.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.8/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 11,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.11.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Prihláška za člena ZO RVC Martina Fakturovaný tovar alebo služba Členské RVC Martin na rok 2015 Fakturovaná suma 167,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.11.2014 Dodávateľ Združenie obcí regoinálne vzdelávacie centrum Martin (IČO: 31938434)

Identifikátor Faktúra č.8767635552 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 63,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.11.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139061108 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2014 Dátum doručenia 10.11.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.0020143170 Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia KEO WIN 2015 Fakturovaná suma 306,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.11.2014 Dodávateľ KEO, s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)

Identifikátor Faktúra č.20140362 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Fakturovaná suma 409,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2014 Dátum doručenia 04.11.2014 Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.3020140027 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - oprava križa na cintoríne Fakturovaná suma 291,89 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2014 Dátum doručenia 31.10.2014 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2014100816 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava miestnej komunikácie Štepnica - Vadičovská cesta - v zmysle cenovej ponuky Fakturovaná suma 8 478,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2014 Dátum doručenia 29.10.2014 Dodávateľ BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen (IČO: 30228247)