Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1020160019 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií + posypový materiál Fakturovaná suma 342,91 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6-1/2016 Dátum doručenia 07.03.2016 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.321600186 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu elektrorozvodov - sála OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 270,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2016 Dátum doručenia 03.03.2016 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2016103 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 63,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2016 Dátum doručenia 02.03.2016 Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.15008 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 408,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2016 Dátum doručenia 01.03.2016 Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)

Identifikátor Posistné 2522229856 Fakturovaný tovar alebo služba PZP 2016 - Fábia Fakturovaná suma 77,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 01.03.2016 Dodávateľ KOOPERATÍVA poisťovňa ,a.s., Bratislava (IČO: 00585441)

Identifikátor Faktúra č.3020160007 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - sála OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 16,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2016 Dátum doručenia 29.02.2016 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.201604 Fakturovaný tovar alebo služba Rekonštrukcia obkladov v sále OcÚ + zasadací stôl Fakturovaná suma 2 174,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2016 Dátum doručenia 29.02.2016 Dodávateľ Milan Macúš, Jesenského 1180, KNM (IČO: 43211755)

Identifikátor Faktúra č.1/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Montáž sadrokartonových priečok a konštrukcií Fakturovaná suma 320,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2016 Dátum doručenia 26.02.2016 Dodávateľ Zdenko Višňák, Radoľa (IČO: 34769331)

Identifikátor Faktúra č.2161104705 Fakturovaný tovar alebo služba Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu r.2016 Fakturovaná suma 20,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licenčná zmluva Dátum doručenia 25.02.2016 Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava (IČO: 00178454)

Identifikátor Faktúra č.7601371554 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 89,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.02.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Posistné 5002150531 Fakturovaný tovar alebo služba združene poistenie majetku Fakturovaná suma 46,60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 19.02.2016 Dodávateľ KOMUNÁLNA poiťovňa, Banská Bystrica (IČO: 31595545)

Identifikátor Poistné 5002032121 Fakturovaný tovar alebo služba združene poistenie majetku Fakturovaná suma 127,73 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 19.02.2016 Dodávateľ KOMUNÁLNA poiťovňa, Banská Bystrica (IČO: 31595545)