Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.321400227 Fakturovaný tovar alebo služba Asfaltové pokrytie miestnych komunikácií Fakturovaná suma 22 246,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2014+ č.66/2014 Dátum doručenia 29.12.2014 Dodávateľ VÁHOSTAV-SK a.s., Žilina (IČO: 31356648)

Identifikátor Faktúra č.7411530788 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 63,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 29.12.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2014/159 Fakturovaný tovar alebo služba Koberec+lep - šatne v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 524,21 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.104/2014 Dátum doručenia 29.12.2014 Dodávateľ Miloslav Dubeň - STAVBYT, Radoľa (IČO: 33919712)

Identifikátor Faktúra č.1141214 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá k DzN, dani za psa, za predajné automaty..... Fakturovaná suma 13,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.100/2014 Dátum doručenia 22.12.2014 Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)

Identifikátor Faktúra č.1020140113 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 496,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2014 Dátum doručenia 22.12.2014 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.5277254584 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.12.2014 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.1411200290 Fakturovaný tovar alebo služba Sada krúžkov na napínanie siete na tenis a volejbal Fakturovaná suma 135,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2014 Dátum doručenia 19.12.2014 Dodávateľ Koratex, a.s., Krajinská 30, Bratislava (IČO: 31332277)

Identifikátor Faktúra č.3141040462 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - OcÚ+Cintorín Fakturovaná suma 118,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.12.2014 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.3020140037 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - údržba budovy ŠK Radoľa Fakturovaná suma 92,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2014 Dátum doručenia 18.12.2014 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.VF20140230 Fakturovaný tovar alebo služba Regenerácia futbalového trávnika Fakturovaná suma 800,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2014 Dátum doručenia 17.12.2014 Dodávateľ Ekofit, s.r.o., Kotešová (IČO: 17336929)

Identifikátor Faktúra č.VF20140231 Fakturovaný tovar alebo služba Položenie trávnikového koberca Fakturovaná suma 478,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2014 Dátum doručenia 17.12.2014 Dodávateľ Ekofit, s.r.o., Kotešová (IČO: 17336929)

Identifikátor Faktúra č.4014005307 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 425,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 17.12.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)