Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.140213 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov - KEO, AZUV Fakturovaná suma 20,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2014 Dátum doručenia 08.08.2014 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra č.140236 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programu - AZUV Fakturovaná suma 10,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57-1/2014 Dátum doručenia 08.08.2014 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra č.9764771164 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.08.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.201444004 Fakturovaný tovar alebo služba Grafické práce - Spravodajca 2/2014 Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2014 Dátum doručenia 31.07.2014 Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina (IČO: 45517436)

Identifikátor Faktúra Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 70,69 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.07.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.3020140019 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - výstavba WC na cintoríne Fakturovaná suma 85,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2014 Dátum doručenia 23.07.2014 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 05/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Vyhotovenie fotografií+CD z futbalového turnaja,, O pohár starostu obce Radoľa" - 20.ročník Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2014 Dátum doručenia 22.07.2014 Dodávateľ SANOPA PLUS, Ing.Ľudovít Košálko, Martin (IČO: 37763270)

Identifikátor Faktúra 002/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Úprava a zavesenie vstupnej brány v areály ŠK Radoľa Fakturovaná suma 50,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2014 Dátum doručenia 21.07.2014 Dodávateľ Marek Kopásek, KNM (IČO: 46189106)

Identifikátor Faktúra 003/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodenej vstupnej brány na areály ŠK Radoľa Fakturovaná suma 100,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2014 Dátum doručenia 21.07.2014 Dodávateľ Marek Kopásek, KNM (IČO: 46189106)

Identifikátor Faktúra 139052352 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2014 Dátum doručenia 21.07.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra 4014003041 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 430,97 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 21.07.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 5257621657 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.07.2014 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)