Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 1020140009 Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie jarmoku dňa 6.7.2014 Fakturovaná suma 500,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2014 Dátum doručenia 17.07.2014 Dodávateľ LETspol s.r.o., Teplička nad Váhom (IČO: 47015934)

Identifikátor Faktúra 4014002826 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 186,05 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 10.07.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 7763625880 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.07.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.13/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príprava OA Seat Inca na STK a EK+ vykonanie skúšok Fakturovaná suma 95,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2014 Dátum doručenia 08.07.2014 Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.2014-07-06-1 Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie hudobnej produkcie - vystúpenie skupiny AYA - jarmok Fakturovaná suma 1200,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73-1/2014 Dátum doručenia 08.07.2014 Dodávateľ Mário Tománek - skupina AYA (IČO: 34223207)

Identifikátor Faktúra 140163 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov - ZAK-733,UCT-EXP,ROPO-WIN, oprava tlačiarne, export údajov.... - vzdialené pripojenie Fakturovaná suma 70,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22-1/2014 Dátum doručenia 07.07.2014 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra č.23/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie - jarmok Fakturovaná suma 200,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2014 Dátum doručenia 07.07.2014 Dodávateľ Divadlo na hojdačke, Žilina (IČO: 42069912)

Identifikátor Faktúra 14020 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia Fakturovaná suma 169,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5-1/2014 Dátum doručenia 04.07.2014 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.35/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 4,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.07.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.36/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 51,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.07.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.37/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 9,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.07.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.77 Fakturovaný tovar alebo služba Obedové menu - zasadnutie Rady ZMOS Fakturovaná suma 154,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2014 Dátum doručenia 30.06.2014 Dodávateľ SKALKA SK s.r.o., Žilina (IČO: 46509429)