Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1020150009 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 4 957,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/1/2015 Dátum doručenia 06.02.2015 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.4/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 8,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.02.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.5/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 21,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.02.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.6/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 8,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.02.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.4/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelársky nábytok - OcÚ Fakturovaná suma 787,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2015 Dátum doručenia 06.02.2015 Dodávateľ BEST BYT - výroba nábytku na mieru, Radoľa (IČO: 34769188)

Identifikátor Faktúra č.5/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelársky nábytok - OcÚ Fakturovaná suma 85,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/1/2015 Dátum doručenia 06.02.2015 Dodávateľ BEST BYT - výroba nábytku na mieru, Radoľa (IČO: 34769188)

Identifikátor Faktúra č.2015/003 Fakturovaný tovar alebo služba Obedové menu+občertvenie - porada starostov obcí Fakturovaná suma 190,45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2015 Dátum doručenia 06.02.2015 Dodávateľ SKALKA SK s.r.o., Žilina (IČO: 46509429)

Identifikátor Faktúra P1500002 Fakturovaný tovar alebo služba Vlajky SR, EÚ + smútočná Fakturovaná suma 114,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2015 Dátum doručenia 04.02.2015 Dodávateľ Gajdoš Gabriel - REPREZENT (IČO: 14287315)

Identifikátor Faktúra č.3020150002 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál ( primalex, akryl, lepenka....) Fakturovaná suma 67,63 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2015 Dátum doručenia 02.02.2015 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.15005 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava a údržba verejného osvetlenia Fakturovaná suma 368,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2015 Dátum doručenia 30.01.2015 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.2015025 Fakturovaný tovar alebo služba Zostava PC s príslušenstvom Fakturovaná suma 484,99 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2015 Dátum doručenia 30.01.2015 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Platobný doklad 30542 Fakturovaný tovar alebo služba Poistné Fakturovaná suma 764,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.01.2015 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)