Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Fakturovaná suma 132,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 29.10.2014 Dodávateľ KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Žilina (IČO: 00585441)

Identifikátor Faktúra č.14OF00268 Fakturovaný tovar alebo služba Posypová soľ Fakturovaná suma 192,00,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2014 Dátum doručenia 28.10.2014 Dodávateľ Polom s.r.o., Žilina (IČO: 31607217)

Identifikátor Faktúra č.2014063 Fakturovaný tovar alebo služba teak Parková Lavička 2ks - areál ZŠ Fakturovaná suma 317,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2014 Dátum doručenia 28.10.2014 Dodávateľ ABRIS, s.r.o., Michalovce (IČO: 47381965)

Identifikátor Faktúra SPF14409434 Fakturovaný tovar alebo služba Nádoba na posypový materiál objem 250l Fakturovaná suma 282,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2014 Dátum doručenia 22.10.2014 Dodávateľ B2B Partner s.r.o., Bratislava (IČO: 44413467)

Identifikátor Faktúra č.7409602499 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,67 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.10.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4014004510 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 408,58 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 20.10.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.3043513683 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 329,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.10.2014 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.5269263072 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.10.2014 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2014/104 Fakturovaný tovar alebo služba Toner do kopírky - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 50,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2014 Dátum doručenia 15.10.2014 Dodávateľ Ján Balát-COPYTECHNIK, Višňové (IČO: 40436705)

Identifikátor Faktúra č.04632014 Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na odpad Fakturovaná suma 960,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2014 Dátum doručenia 15.10.2014 Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)

Identifikátor Faktúra č.140100048 Fakturovaný tovar alebo služba Servis obecného rozhlasu Fakturovaná suma 321,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2014 Dátum doručenia 14.10.2014 Dodávateľ JD Rozhlasy SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)

Identifikátor Faktúra č.139058876 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2014 Dátum doručenia 14.10.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)