Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2015/014 Fakturovaný tovar alebo služba Tašky+kufrík - stolnotenisový oddiel Radoľa Fakturovaná suma 401,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2015 Dátum doručenia 26.01.2015 Dodávateľ Róbert Valúch, Žilina (IČO: 40583236)

Identifikátor Faktúra č.2015002 Fakturovaný tovar alebo služba Stojany na mikrofón Fakturovaná suma 51,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2015 Dátum doručenia 26.01.2015 Dodávateľ Ing.Ján Piskorik - MUSIC CENTER, Žilina (IČO: 10949071)

Identifikátor Faktúra č.7500384160 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 64,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.01.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.3141047972 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 2 086,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.01.2015 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.9150526259 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 48,16 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.01.2015 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9150526256 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 122,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.01.2015 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9150526257 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku Fakturovaná suma 89,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.01.2015 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9150526255 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 60,93 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.01.2015 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9150551219 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Fakturovaná suma 87,81 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.01.2015 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.5281287391 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.01.2015 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.15001 Fakturovaný tovar alebo služba Prekreslenie mapy obce Radoľa s vysvetlivkami Fakturovaná suma 54,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2015 Dátum doručenia 20.01.2015 Dodávateľ ART-DTP, Miroslav Štekláč,Mošovce (IČO: 33228078)

Identifikátor Faktúra č.915000027 Fakturovaný tovar alebo služba Publikácia _ Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám Fakturovaná suma 27,09 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2015 Dátum doručenia 19.01.2015 Dodávateľ Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava (IČO: 31348262)