Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2015025
Fakturovaný tovar alebo služba Zostava PC s príslušenstvom
Fakturovaná suma 484,99 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2015
Dátum doručenia 30.01.2015
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Platobný doklad 30542
Fakturovaný tovar alebo služba Poistné
Fakturovaná suma 764,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.01.2015
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č.2015/014
Fakturovaný tovar alebo služba Tašky+kufrík - stolnotenisový oddiel Radoľa
Fakturovaná suma 401,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2015
Dátum doručenia 26.01.2015
Dodávateľ Róbert Valúch, Žilina (IČO: 40583236)
Identifikátor Faktúra č.2015002
Fakturovaný tovar alebo služba Stojany na mikrofón
Fakturovaná suma 51,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2015
Dátum doručenia 26.01.2015
Dodávateľ Ing.Ján Piskorik - MUSIC CENTER, Žilina (IČO: 10949071)
Identifikátor Faktúra č.7500384160
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 64,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.01.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.3141047972
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 2 086,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.01.2015
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.9150526259 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 48,16 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.01.2015
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9150526256 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 122,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.01.2015
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9150526257 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku
Fakturovaná suma 89,28 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.01.2015
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9150526255 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 60,93 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.01.2015
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9150551219 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK
Fakturovaná suma 87,81 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.01.2015
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.5281287391
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.01.2015
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)