Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.11/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonanie STK a EK + oprava OA - Fábia Fakturovaná suma 109,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2014 Dátum doručenia 30.06.2014 Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra 1423 Fakturovaný tovar alebo služba Lokalizácia poruchy na vodovodnom potrubí Fakturovaná suma 228,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2014 Dátum doručenia 27.06.2014 Dodávateľ UNIATEST, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 43933424)

Identifikátor Faktúra 2014020 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie dokumentu Programu odpadového hospodárstva obce Radoľa na roky 200-2015 Fakturovaná suma 200,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2014 Dátum doručenia 25.06.2014 Dodávateľ RRA Kysuce, Čadca (IČO: 36149985)

Identifikátor Faktúra 7405723663 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 70,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.06.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 3148005204 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - OcÚ+Cintorín Fakturovaná suma 71,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.06.2014 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra 3141010386 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 155,51 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.06.2014 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra 139050313 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2014 Dátum doručenia 20.06.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra 140100026 Fakturovaný tovar alebo služba Servis obecného rozhlasu Fakturovaná suma 246,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2014 Dátum doručenia 18.06.2014 Dodávateľ JD Rozhlasy SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)

Identifikátor Faktúra 2220140215 Fakturovaný tovar alebo služba Palivové drevo Fakturovaná suma 59,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2014 Dátum doručenia 17.06.2014 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra 4014002314 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 464,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 16.06.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 140073 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie Fakturovaná suma 10,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3-1/2014 Dátum doručenia 16.06.2014 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra 140092 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie Fakturovaná suma 10,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22-1/2014 Dátum doručenia 16.06.2014 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)