Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.201511011 Fakturovaný tovar alebo služba Register nehnuteľností subjektov podľa IČO a obchodného názvu Fakturovaná suma 156,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2015 Dátum doručenia 14.01.2015 Dodávateľ Národné informačné stredisko SR, a.s.,Bratislava (IČO: 35751291)

Identifikátor Faktúra č.012150047 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Fakturovaná suma 104,29 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2015 Dátum doručenia 09.01.2015 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584269)

Identifikátor Faktúra č.3053510184 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 1 121,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.01.2015 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.20140364 Fakturovaný tovar alebo služba Zostava PC s príslušenstvom Fakturovaná suma 447,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2014 Dátum doručenia 30.12.2014 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.14002 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 504,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.106/2014 Dátum doručenia 30.12.2014 Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)

Identifikátor Faktúra č.321400227 Fakturovaný tovar alebo služba Asfaltové pokrytie miestnych komunikácií Fakturovaná suma 22 246,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2014+ č.66/2014 Dátum doručenia 29.12.2014 Dodávateľ VÁHOSTAV-SK a.s., Žilina (IČO: 31356648)

Identifikátor Faktúra č.7411530788 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 63,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 29.12.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2014/159 Fakturovaný tovar alebo služba Koberec+lep - šatne v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 524,21 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.104/2014 Dátum doručenia 29.12.2014 Dodávateľ Miloslav Dubeň - STAVBYT, Radoľa (IČO: 33919712)

Identifikátor Faktúra č.1141214 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá k DzN, dani za psa, za predajné automaty..... Fakturovaná suma 13,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.100/2014 Dátum doručenia 22.12.2014 Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)

Identifikátor Faktúra č.1020140113 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 496,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2014 Dátum doručenia 22.12.2014 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.5277254584 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.12.2014 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.1411200290 Fakturovaný tovar alebo služba Sada krúžkov na napínanie siete na tenis a volejbal Fakturovaná suma 135,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2014 Dátum doručenia 19.12.2014 Dodávateľ Koratex, a.s., Krajinská 30, Bratislava (IČO: 31332277)