Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.140100013 Fakturovaný tovar alebo služba Servis obecného rozhlasu Fakturovaná suma 199,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2014 Dátum doručenia 22.04.2014 Dodávateľ JD Rozhlasy SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)

Identifikátor Faktúra FV14007 Fakturovaný tovar alebo služba Osadenie prepadových žľabov v sprchách - hala Fakturovaná suma 1 199,18 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2014 Dátum doručenia 22.04.2014 Dodávateľ HUPRO, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)

Identifikátor Faktúra č.4014001472 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 442,16 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 17.04.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5246308854 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.04.2014 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.02/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia prípojky Obecný úrad Fakturovaná suma 990,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2014 Dátum doručenia 14.04.2014 Dodávateľ Juraj Padúch, Nesluša (IČO: 44103492)

Identifikátor Faktúra č.03/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia prípojky MŠ Radoľa Fakturovaná suma 930,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2014 Dátum doručenia 14.04.2014 Dodávateľ Juraj Padúch, Nesluša (IČO: 44103492)

Identifikátor Faktúra č.04/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Pripojovacie práce na prípojke pre OcÚ+MŠ Radoľa Fakturovaná suma 970,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2014 Dátum doručenia 14.04.2014 Dodávateľ Juraj Padúch, Nesluša (IČO: 44103492)

Identifikátor Faktúra č.3049012002 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 986,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.04.2014 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.1020140014 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce+štrk Fakturovaná suma 4522,87 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23-1/2014 Dátum doručenia 11.04.2014 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.1760607955 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 62,18 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.04.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.1405639 Fakturovaný tovar alebo služba Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom tech.zariadenia v r.2014 Fakturovaná suma 33,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.1215752 Dátum doručenia 07.04.2014 Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)

Identifikátor Faktúra č.4014001272 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 436,61 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 07.04.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)