Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3141040462 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - OcÚ+Cintorín Fakturovaná suma 118,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.12.2014 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.3020140037 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - údržba budovy ŠK Radoľa Fakturovaná suma 92,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2014 Dátum doručenia 18.12.2014 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.VF20140230 Fakturovaný tovar alebo služba Regenerácia futbalového trávnika Fakturovaná suma 800,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2014 Dátum doručenia 17.12.2014 Dodávateľ Ekofit, s.r.o., Kotešová (IČO: 17336929)

Identifikátor Faktúra č.VF20140231 Fakturovaný tovar alebo služba Položenie trávnikového koberca Fakturovaná suma 478,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2014 Dátum doručenia 17.12.2014 Dodávateľ Ekofit, s.r.o., Kotešová (IČO: 17336929)

Identifikátor Faktúra č.4014005307 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 425,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 17.12.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.140293 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie Fakturovaná suma 30,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81-1/2014 Dátum doručenia 15.12.2014 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra č.140328 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie Fakturovaná suma 10,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96-1/2014 Dátum doručenia 15.12.2014 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra č.139063700 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 13,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2014 Dátum doručenia 15.12.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 7,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.12.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.21/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 14,85 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.12.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.22/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 5,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.12.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.3043514476 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 171,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.12.2014 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)