Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3141005091 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 378,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.04.2014 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.14/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 5,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.04.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.15/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 56,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.04.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.16/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 10,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.04.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.2014/38 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava podlahy vo volebnej miestnosti - voľby prezidenta II kolo Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2014 Dátum doručenia 31.03.2014 Dodávateľ Miloslav Dubeň, STAVBYT, Radoľa (IČO: 33919712)

Identifikátor Faktúra č.139044829 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2014 Dátum doručenia 28.03.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.10140002 Fakturovaný tovar alebo služba Hodobná produkcia Fakturovaná suma 200,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2014 Dátum doručenia 28.03.2014 Dodávateľ Lenka Hromádková, CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)

Identifikátor Faktúra č.1020140013 Fakturovaný tovar alebo služba Spevnené plochy - okolie haly Fakturovaná suma 6 416,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2014 Dátum doručenia 26.03.2014 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20140006 Fakturovaný tovar alebo služba Bránky so sieťami - hala Fakturovaná suma 700,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2014 Dátum doručenia 25.03.2014 Dodávateľ JUVENTAS Žilina, n.o., Žilina (IČO: 37983121)

Identifikátor Faktúra č.20140005 Fakturovaný tovar alebo služba Ochranné siete 2ks Fakturovaná suma 598,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2014 Dátum doručenia 25.03.2014 Dodávateľ JUVENTAS Žilina, n.o., Žilina (IČO: 37983121)

Identifikátor Faktúra č.3-2014 Fakturovaný tovar alebo služba Búracie práce - likvidácia starej žumpy - areál MŠ Fakturovaná suma 500,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2014 Dátum doručenia 24.03.2014 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.20140082 Fakturovaný tovar alebo služba Renovácia tonera HP LJ 49A Fakturovaná suma 21,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2014 Dátum doručenia 24.03.2014 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)