Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava osobného automobilu - Fábia Fakturovaná suma 196,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2015 Dátum doručenia 21.04.2015 Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.150100011 Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrôtového rozhlasu v obci Fakturovaná suma 103,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2015 Dátum doručenia 20.04.2015 Dodávateľ JD Rozhlasy SK , s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)

Identifikátor Faktúra č.2015254 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 15.04.2015 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.150048 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie Fakturovaná suma 10,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2015 Dátum doručenia 15.04.2015 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra č.150088 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie - inštalácia programov Mzdy, Výkazy, Účtovníctvo.... Fakturovaná suma 70,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10-1/2015 Dátum doručenia 15.04.2015 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra č.150138 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie Fakturovaná suma 40,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10-2/2015 Dátum doručenia 15.04.2015 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra č.2015086 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačiareň EPSON L210+farby,inštaláciu a práce na detekcii chýb..... Fakturovaná suma 330,97 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2015 Dátum doručenia 15.04.2015 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2015110418 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 561,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 13.04.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.8772416979 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 62,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.04.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.16/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 28,35 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.04.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.17/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 10,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.04.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.18/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 11,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.04.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)