Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2015147 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 18.03.2015 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.5289433050 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.03.2015 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.9771461883 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,85 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.03.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2015110243 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 862,49 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 11.03.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2015110244 Fakturovaný tovar alebo služba Kúpa opotrebovaných kontajnerov na odpad Fakturovaná suma 768,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2015 Dátum doručenia 11.03.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.139068143 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2015 Dátum doručenia 09.03.2015 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Fakturovaná suma 77,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 09.03.2015 Dodávateľ KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Žilina (IČO: 00585441)

Identifikátor Faktúra č.10/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 22,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.03.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.11/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 8,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.03.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.12/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 9,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.03.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.310466 Fakturovaný tovar alebo služba Seminár - Aplikácia elektronického kontraktačného systému Fakturovaná suma 12,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.03.2015 Dodávateľ ZMOS, Bratislava (IČO: 00584614)

Identifikátor Faktúra č.321500172 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 82,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2015 Dátum doručenia 04.03.2015 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)