Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 002/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Úprava a zavesenie vstupnej brány v areály ŠK Radoľa Fakturovaná suma 50,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2014 Dátum doručenia 21.07.2014 Dodávateľ Marek Kopásek, KNM (IČO: 46189106)

Identifikátor Faktúra 003/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodenej vstupnej brány na areály ŠK Radoľa Fakturovaná suma 100,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2014 Dátum doručenia 21.07.2014 Dodávateľ Marek Kopásek, KNM (IČO: 46189106)

Identifikátor Faktúra 139052352 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2014 Dátum doručenia 21.07.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra 4014003041 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 430,97 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 21.07.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 5257621657 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.07.2014 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra 1020140009 Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie jarmoku dňa 6.7.2014 Fakturovaná suma 500,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2014 Dátum doručenia 17.07.2014 Dodávateľ LETspol s.r.o., Teplička nad Váhom (IČO: 47015934)

Identifikátor Faktúra 4014002826 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 186,05 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 10.07.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 7763625880 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.07.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.13/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príprava OA Seat Inca na STK a EK+ vykonanie skúšok Fakturovaná suma 95,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2014 Dátum doručenia 08.07.2014 Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.2014-07-06-1 Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie hudobnej produkcie - vystúpenie skupiny AYA - jarmok Fakturovaná suma 1200,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73-1/2014 Dátum doručenia 08.07.2014 Dodávateľ Mário Tománek - skupina AYA (IČO: 34223207)

Identifikátor Faktúra 140163 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov - ZAK-733,UCT-EXP,ROPO-WIN, oprava tlačiarne, export údajov.... - vzdialené pripojenie Fakturovaná suma 70,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22-1/2014 Dátum doručenia 07.07.2014 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra č.23/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie - jarmok Fakturovaná suma 200,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2014 Dátum doručenia 07.07.2014 Dodávateľ Divadlo na hojdačke, Žilina (IČO: 42069912)