Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 29/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 51,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.06.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra 30/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 9,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.06.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra 201444001 Fakturovaný tovar alebo služba Grafické práce - Spravodajca 1/2014 Fakturovaná suma 96,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50-1/2014 Dátum doručenia 05.06.2014 Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina (IČO: 45517436)

Identifikátor Faktúra 1020140030 Fakturovaný tovar alebo služba Práce strojom - úprava areálu ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 98,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2014 Dátum doručenia 04.06.2014 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 140043 Fakturovaný tovar alebo služba Záloha údajov, obnova údajov PC Lenovo, KEO, AZUV, Ofifice 2013...... Fakturovaná suma 105,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2014 Dátum doručenia 02.06.2014 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra 140045 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov - obyvatelia, pokladňa, hroby Fakturovaná suma 45,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2014 Dátum doručenia 02.06.2014 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra 212014556 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz žumpy - areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 126,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2014 Dátum doručenia 28.05.2014 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra 2014018 Fakturovaný tovar alebo služba Audítorské overenie účt.závierky a úzavierky za r.2013 Fakturovaná suma 1060,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.05.2014 Dodávateľ Darina Palatická, audítor, Mojmírovce (IČO: 33713961)

Identifikátor Faktúra 201400209 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač Fakturovaná suma 264,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2014 Dátum doručenia 27.05.2014 Dodávateľ TigerPrint s.r.o., Žilina (IČO: 45698813)

Identifikátor Faktúra 139048354 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2014 Dátum doručenia 23.05.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra 4132006188 Fakturovaný tovar alebo služba Výmena merania NN Fakturovaná suma 44,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.05.2014 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 7404751372 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 70,99 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.05.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)