Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.10/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 22,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.03.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.11/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 8,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.03.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.12/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 9,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.03.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.310466 Fakturovaný tovar alebo služba Seminár - Aplikácia elektronického kontraktačného systému Fakturovaná suma 12,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.03.2015 Dodávateľ ZMOS, Bratislava (IČO: 00584614)

Identifikátor Faktúra č.321500172 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 82,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2015 Dátum doručenia 04.03.2015 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.1020150025 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 1537,92 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2015 Dátum doručenia 04.03.2015 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2151106300 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na verejné použitie hudobných diel - SOZA Fakturovaná suma 20,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.03.2015 Dodávateľ SOZA, Rastislavova 3, Bratislava (IČO: 00178454)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku - ŠK Fakturovaná suma 46,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 25.02.2015 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 31595545)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku - OcÚ, DS Fakturovaná suma 127,73 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 25.02.2015 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.2015/018 Fakturovaný tovar alebo služba Lep chemoprén - šatne ŠK Fakturovaná suma 312,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2015 Dátum doručenia 25.02.2015 Dodávateľ Miloslav Dubeň - STAVBYT, Radoľa (IČO: 33919712)

Identifikátor Faktúra č.7501346170 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 63,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.02.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2015110156 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 498,12 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.02.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)