Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.7402773479 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 72,18 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.03.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4014000856 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 263,05 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 20.03.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.4014000694 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 453,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 17.03.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5242570087 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.03.2014 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.201400183 Fakturovaný tovar alebo služba Vysávač + filter - hala Fakturovaná suma 299,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2014 Dátum doručenia 17.03.2014 Dodávateľ cleanex-cleanex, s.r.o., Raková (IČO: 43891811)

Identifikátor Faktúra č.012141369 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Fakturovaná suma 21,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2014 Dátum doručenia 14.03.2014 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.14005 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava osvetlenia vo volebnej miestnosti - voľby prezidenta Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2014 Dátum doručenia 12.03.2014 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Zálohová faktúra č.2014000411 Fakturovaný tovar alebo služba Modul Účtovníctvo programu KEO WIN Fakturovaná suma 74,69 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 11.03.2014 Dodávateľ KEO, s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)

Identifikátor Faktúra č.7/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 3,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.03.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.8/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 7,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.03.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.12/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 37,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.03.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.7759614434 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.03.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)