Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 140045 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov - obyvatelia, pokladňa, hroby Fakturovaná suma 45,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2014 Dátum doručenia 02.06.2014 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra 212014556 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz žumpy - areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 126,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2014 Dátum doručenia 28.05.2014 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra 2014018 Fakturovaný tovar alebo služba Audítorské overenie účt.závierky a úzavierky za r.2013 Fakturovaná suma 1060,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.05.2014 Dodávateľ Darina Palatická, audítor, Mojmírovce (IČO: 33713961)

Identifikátor Faktúra 201400209 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač Fakturovaná suma 264,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2014 Dátum doručenia 27.05.2014 Dodávateľ TigerPrint s.r.o., Žilina (IČO: 45698813)

Identifikátor Faktúra 139048354 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2014 Dátum doručenia 23.05.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra 4132006188 Fakturovaný tovar alebo služba Výmena merania NN Fakturovaná suma 44,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.05.2014 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 7404751372 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 70,99 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.05.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 14430142 Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie kanalizácie - areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 115,49 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2014 Dátum doručenia 19.05.2014 Dodávateľ BYTTERM, a.s., Žilina (IČO: 31584705)

Identifikátor Faktúra 4014001906 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 341,41 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 19.05.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 5250105720 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.05.2014 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra 4014001689 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1977,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 13.05.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 2014271 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 63,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2014 Dátum doručenia 13.05.2014 Dodávateľ František Sidor, Belanského, KNM (IČO: 17815657)