Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1020150025 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 1537,92 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2015 Dátum doručenia 04.03.2015 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2151106300 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na verejné použitie hudobných diel - SOZA Fakturovaná suma 20,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.03.2015 Dodávateľ SOZA, Rastislavova 3, Bratislava (IČO: 00178454)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku - ŠK Fakturovaná suma 46,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 25.02.2015 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 31595545)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku - OcÚ, DS Fakturovaná suma 127,73 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 25.02.2015 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.2015/018 Fakturovaný tovar alebo služba Lep chemoprén - šatne ŠK Fakturovaná suma 312,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2015 Dátum doručenia 25.02.2015 Dodávateľ Miloslav Dubeň - STAVBYT, Radoľa (IČO: 33919712)

Identifikátor Faktúra č.7501346170 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 63,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.02.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2015110156 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 498,12 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.02.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2015030 Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné zrkadlá Fakturovaná suma 817,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2015 Dátum doručenia 23.02.2015 Dodávateľ VIAPRO, s.r.o., Trnava (IČO: 36693693)

Identifikátor Faktúra č.20150172 Fakturovaný tovar alebo služba Sídliskové kontajnery Fakturovaná suma 811,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č15/2015 Dátum doručenia 19.02.2015 Dodávateľ FEREX, s.r.o., Nitra (IČO: 17682258)

Identifikátor Faktúra č.012150744 Fakturovaný tovar alebo služba Papierové obrusy+krepový papier - Fašiangy Fakturovaná suma 96,87 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2015 Dátum doručenia 18.02.2015 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584269)

Identifikátor Faktúra č.2015110092 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 542,03 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 18.02.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2015075 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 18.02.2015 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)