Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 3148005204 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - OcÚ+Cintorín Fakturovaná suma 71,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.06.2014 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra 3141010386 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 155,51 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.06.2014 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra 139050313 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2014 Dátum doručenia 20.06.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra 140100026 Fakturovaný tovar alebo služba Servis obecného rozhlasu Fakturovaná suma 246,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2014 Dátum doručenia 18.06.2014 Dodávateľ JD Rozhlasy SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)

Identifikátor Faktúra 2220140215 Fakturovaný tovar alebo služba Palivové drevo Fakturovaná suma 59,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2014 Dátum doručenia 17.06.2014 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra 4014002314 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 464,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 16.06.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 140073 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie Fakturovaná suma 10,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3-1/2014 Dátum doručenia 16.06.2014 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra 140092 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie Fakturovaná suma 10,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22-1/2014 Dátum doručenia 16.06.2014 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra č.5253907151 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.06.2014 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra 001 14259 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje s erbom obce - futbalový turnaj Fakturovaná suma 124,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2014 Dátum doručenia 16.06.2014 Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra 1820140550 Fakturovaný tovar alebo služba Vytyčovanie poruchy - areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 42,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2014 Dátum doručenia 11.06.2014 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra 20140193 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ - Voľby do EÚ parlamentu v r. 2014 Fakturovaná suma 10,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2014 Dátum doručenia 11.06.2014 Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)