Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5269263072 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.10.2014 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2014/104 Fakturovaný tovar alebo služba Toner do kopírky - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 50,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2014 Dátum doručenia 15.10.2014 Dodávateľ Ján Balát-COPYTECHNIK, Višňové (IČO: 40436705)

Identifikátor Faktúra č.04632014 Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na odpad Fakturovaná suma 960,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2014 Dátum doručenia 15.10.2014 Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)

Identifikátor Faktúra č.140100048 Fakturovaný tovar alebo služba Servis obecného rozhlasu Fakturovaná suma 321,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2014 Dátum doručenia 14.10.2014 Dodávateľ JD Rozhlasy SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)

Identifikátor Faktúra č.139058876 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2014 Dátum doručenia 14.10.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2014746 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 13.10.2014 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.7766690829 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 62,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.10.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4014004313 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 667,90€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 10.10.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.400485 Fakturovaný tovar alebo služba Socha KorpusJK - kríž na cintoríne Fakturovaná suma 271,37 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2014 Dátum doručenia 10.10.2014 Dodávateľ COR JESU, Český Tešín (IČO: 12108332)

Identifikátor Faktúra č.1/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 9,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.10.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.16/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava osobného automobilu - Seat Inca Fakturovaná suma 45,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2014 Dátum doručenia 06.10.2014 Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.3141020114 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 228,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.10.2014 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)