Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.05/2024 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie na fašiangový sprievod - šisky 10.2.2024 Fakturovaná suma 240,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2024 Dátum doručenia 23.02.2024 Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)

Identifikátor Faktúra č.20240025 Fakturovaný tovar alebo služba Toner do tlačiarne Epson, čistenie tlačiarne Fakturovaná suma 70,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.13/2024 Dátum doručenia 23.02.2024 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.139351534 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2024 Dátum doručenia 23.02.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2024 001 Fakturovaný tovar alebo služba Dočasná oprava nespevnených komunikácií v obci Radoľa - zimná údržba Fakturovaná suma 714,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2024 Dátum doručenia 22.02.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2401555 Fakturovaný tovar alebo služba Školenia k informačnému systému URBIS v roku 2024 Fakturovaná suma 75,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2024 Dátum doručenia 22.02.2024 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.2024110250 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2895,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 22.02.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024110251 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 391,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.02.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.8343976717 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 123,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.02.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5771080358 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.02.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5771040394 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.02.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2240098 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž termostatu v budove OcÚ Fakturovaná suma 126,31 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2024 Dátum doručenia 12.02.2024 Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.8343251463 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 25,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.02.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)