Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3020230055 Fakturovaný tovar alebo služba Náradie, spotrebný materiál a ochr.pracovné pomôcky - verejné priestranstvo v obci Fakturovaná suma 39,49 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2023 Dátum doručenia 02.08.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020230056 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál + obrubníky cestné - chodník Fakturovaná suma 903,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2023 Dátum doručenia 02.08.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2023017 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 261,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2023 Dátum doručenia 01.08.2023 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.1319300102 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie ,,Ženský zákon " - Jarmok 5.7.2023 Fakturovaná suma 400,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2023 Dátum doručenia 27.07.2023 Dodávateľ Mestské kultúrno-športové stredisko KNM (IČO: 35994061)

Identifikátor Faktúra č.20230105 Fakturovaný tovar alebo služba Autobusová doprava - detský tábor Fakturovaná suma 800,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/2023 Dátum doručenia 26.07.2023 Dodávateľ Ľuboš Capko, Rudinka (IČO: 40527018)

Identifikátor Faktúra č.10230051 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu 2/2023 Fakturovaná suma 441,60€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2023 Dátum doručenia 25.07.2023 Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.2120230816 Fakturovaný tovar alebo služba Vyhotovenie vzoriek vody pre stavbu ,,rozšírenie inžinierskych sietí SO-100-vodovod" Fakturovaná suma 178,45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2023 Dátum doručenia 24.07.2023 Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.23/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - Futbalový turnaj 8.7.2023 Fakturovaná suma 330,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2023 Dátum doručenia 21.07.2023 Dodávateľ Peter Svrček - P/P music, Ochodnica (IČO: 35431300)

Identifikátor Faktúra č.2023111857 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3579,49 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 21.07.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023111858 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 597,60€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.07.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.22023069 Fakturovaný tovar alebo služba Pamätná tabuľa - Memoriál Ing.J.Kultana - Futbalový turnaj 8.7.2023 Fakturovaná suma 604,33 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2023 Dátum doručenia 20.07.2023 Dodávateľ VEKAM, s.r.o., Žilina - Trnové (IČO: 36761401)

Identifikátor Faktúra č.0507/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie ,,Kolobeh vody " - Jarmok 5.7.2023 Fakturovaná suma 400,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2023 Dátum doručenia 17.07.2023 Dodávateľ Divadlo na hojdačke, Žilina (IČO: 42069912)