Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.OPS/1949/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za vedenie účtu - cenné papiere Fakturovaná suma 75,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 29.12.2023 Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s. (IČO: 31575951)

Identifikátor Faktúra č.23VF070 Fakturovaný tovar alebo služba Požičanie odvlhčovacích strojov - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 700 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.158/2023 Dátum doručenia 29.12.2023 Dodávateľ Tomáš Franc, TF-Požičovňa, KNM (IČO: 44807554)

Identifikátor Faktúra č.2220230648 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 4/8 - parkovisko pri ZŠ Fakturovaná suma 359,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.160/2023 Dátum doručenia 28.12.2023 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.032/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný dozor na stavbe: Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravybudovy č.341 Fakturovaná suma 1200,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 28.12.2023 Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)

Identifikátor Faktúra č.20231064 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 27.12.2023 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2023/188 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu Fakturovaná suma 216,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.150/2023 Dátum doručenia 27.12.2023 Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.102304510 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Radoľa Fakturovaná suma 3325,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.144/2023 Dátum doručenia 27.12.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2023-178 Fakturovaný tovar alebo služba Reklamné papierové tašky + gravírované nerezové flaše s príslušenstvom - propagácia obce Fakturovaná suma 411,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.161/2023 Dátum doručenia 20.12.2023 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.1 Fakturovaný tovar alebo služba Postava Mikuláša, anjela a čerta na 5.12.2023 Fakturovaná suma 150,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.154/2023 Dátum doručenia 18.12.2023 Dodávateľ OZ Klub mladé Makovice 95, Žilina (IČO: 36143103)

Identifikátor Faktúra č.3020230087 Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné náradie a materiál - údržba verejných priestranstiev v obci Radoľa Fakturovaná suma 45,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.156/2023 Dátum doručenia 18.12.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.8340392559 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 120,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.12.2023 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2023113361 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 457,69 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 18.12.2023 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)