Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba poistenie majetku obce Fakturovaná suma 1 156,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.01.2024 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Faktúra č.2024001 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa Fakturovaná suma 132,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.162/2023 Dátum doručenia 04.01.2024 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.2023 044 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Radoľa Fakturovaná suma 504,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.164/2023 Dátum doručenia 04.01.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2400207 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS Fakturovaná suma 411,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.01.2024 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.139349655 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.157/2023 Dátum doručenia 02.01.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.OPS/1949/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za vedenie účtu - cenné papiere Fakturovaná suma 75,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 29.12.2023 Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s. (IČO: 31575951)

Identifikátor Faktúra č.23VF070 Fakturovaný tovar alebo služba Požičanie odvlhčovacích strojov - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 700 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.158/2023 Dátum doručenia 29.12.2023 Dodávateľ Tomáš Franc, TF-Požičovňa, KNM (IČO: 44807554)

Identifikátor Faktúra č.2220230648 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 4/8 - parkovisko pri ZŠ Fakturovaná suma 359,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.160/2023 Dátum doručenia 28.12.2023 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.032/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný dozor na stavbe: Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravybudovy č.341 Fakturovaná suma 1200,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 28.12.2023 Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)

Identifikátor Faktúra č.20231064 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 27.12.2023 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2023/188 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu Fakturovaná suma 216,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.150/2023 Dátum doručenia 27.12.2023 Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.102304510 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Radoľa Fakturovaná suma 3325,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.144/2023 Dátum doručenia 27.12.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)