Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Fa20231267 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia - softvér TENDERnet od 2.11.2023-01.11.2024 Fakturovaná suma 342,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licencia Dátum doručenia 06.11.2023 Dodávateľ eSYST s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č.139344079 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.124/2023 Dátum doručenia 06.11.2023 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.312301623 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu osvetlenia v športovej hale Fakturovaná suma 1387,16 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.128/2023 Dátum doručenia 06.11.2023 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.20230877 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.11.2023 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.3020230072 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál+obrubníky cestné s dopravou - chodník Jaššová cesta Fakturovaná suma 872,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.126/2023 Dátum doručenia 02.11.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020230073 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál + pracovné pomôcky - údržba verejného priestranstva v obci Radoľa Fakturovaná suma 217,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.122/2023 Dátum doručenia 02.11.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20230045 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodeného povrchu komunikácií v obci Radoľa Fakturovaná suma 7 192,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.121/2023 Dátum doručenia 30.10.2023 Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)

Identifikátor Faktúra č.20230087 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery do tlačiarní - OcÚ Radoľa + oprava tlačiarne Fakturovaná suma 101,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.120/2023 Dátum doručenia 25.10.2023 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.35/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - Jubilanti Fakturovaná suma 84,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.123/2023 Dátum doručenia 25.10.2023 Dodávateľ Peter Svrček - P/P music, Ochodnica (IČO: 35431300)

Identifikátor Faktúra č.23/21 Fakturovaný tovar alebo služba Statický posudok k zmene PD - nadstavba budovy ŠK Fakturovaná suma 600 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2023 Dátum doručenia 25.10.2023 Dodávateľ Ing.Ľubomír Knoško, Žilina (IČO: 30604702)

Identifikátor Faktúra č.123469 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá na DzN, pes, predajné automaty.....platné od 1.9.2023 Fakturovaná suma 59,20 € - uhradené v hotovosti Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2023 Dátum doručenia 24.10.2023 Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)

Identifikátor Faktúra č.20230011 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava strechy na hospodárskej budove ( sklad ) v areáli ZŠ Fakturovaná suma 430,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.117/2023 Dátum doručenia 24.10.2023 Dodávateľ Juraj Mozol - J.P.M, Povina (IČO: 41173601)