Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8334338313 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 22,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20230686 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.139337192 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - areál ŠK Radoľa - Heligónka 19.8.2023 Fakturovaná suma 204,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2023 Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.230100098 Fakturovaný tovar alebo služba Sprostredkovanie hudobného kultúrneho podujatia - vystúpenie skupiny JAMM BAND - Jarmok 5.7.2023 Fakturovaná suma 360,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2023 Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ AnTechNet, s.r.o., KNM (IČO: 36361780)

Identifikátor Faktúra č.139338514 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2023 Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.3020230061 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál a náradie - údržba verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 88,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2023 Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020230062 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál + obrubníky cestné - chodník Fakturovaná suma 426,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2023 Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20231059 Fakturovaný tovar alebo služba Asistenčné služby pri zadávaní zákazky v rámci procesu verejného obstarávania Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2023 Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č.312301276 Fakturovaný tovar alebo služba SV.Street 50W/400K/SK-3 - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 218,10€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2023 Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ KP, s.r.o, Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2220230435 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník Jaššová cesta Fakturovaná suma 266,21 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2023 Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.20230033 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba a obnova prechodov pre chodcov v obci Fakturovaná suma 342,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2023 Dátum doručenia 04.09.2023 Dodávateľ whiteline s.r.o., Kolárovice (IČO: 50826581)

Identifikátor Faktúra č.8333273608 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 125,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.08.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)