Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.INV500262727 Fakturovaný tovar alebo služba Rotačný samonivelizačný laser so stojanom a kufríkom Fakturovaná suma 149,-€ - uhradené v hotovosti Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 04.12.2023 Dodávateľ expondo GmbH, Poľsko

Identifikátor Faktúra č.20230599 Fakturovaný tovar alebo služba Školné za základnú prípravu členov HJ + vykonanie záverečných skúšok Fakturovaná suma 165,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.147/2023 Dátum doručenia 01.12.2023 Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava (IČO: 00177474)

Identifikátor Faktúra č.2023027 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa Fakturovaná suma 101,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.145/2023 Dátum doručenia 01.12.2023 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.2023028 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu osvetlenia v športovej hale Fakturovaná suma 215,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.146/2023 Dátum doručenia 01.12.2023 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.2023110 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava a revízia zabezpečovacieho zariadenia - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 415,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.136/2023 Dátum doručenia 28.11.2023 Dodávateľ ELMIS - IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)

Identifikátor Faktúra č.202343 Fakturovaný tovar alebo služba Vianočná vyzdoba v obci Fakturovaná suma 780,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.11.2023 Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č.2230903 Fakturovaný tovar alebo služba Montáž a demontáž plynového kotla v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 4 110,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.139/2023 Dátum doručenia 27.11.2023 Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.1020234344 Fakturovaný tovar alebo služba Potreby pre DHZ Radoľa Fakturovaná suma 3 322,12€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.110/2023 Dátum doručenia 24.11.2023 Dodávateľ Firesystém, s.r.o. Korňa (IČO: 44543697)

Identifikátor Faktúra č.8338604761 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 119,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.11.2023 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2301867 Fakturovaný tovar alebo služba Dresy pre DHZ Radoľa Fakturovaná suma 297,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.134/2023 Dátum doručenia 22.11.2023 Dodávateľ Bison sportswear, s.r.o., Těšany, ČR (IČO: 29296897)

Identifikátor Faktúra č.1820230928 Fakturovaný tovar alebo služba vytýčenie a preskúšanie funkčnosti vytyčovacieho vodiča - rozšírenie inž.sietí v obci Radoľa - vodovod Fakturovaná suma 89,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.119/2023 Dátum doručenia 22.11.2023 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.2023188 Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky + čistiaci materiál pre STO ŠK Radoľa Fakturovaná suma 459,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.142/2023 Dátum doručenia 22.11.2023 Dodávateľ RMsport, Radoslav Majcher, KNM (IČO: 34768351)