Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20230047 Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenie - nástrek : prechod pre chodcov, piktogramy pre cyklistu, šípka Fakturovaná suma 461,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.118/2023 Dátum doručenia 23.10.2023 Dodávateľ whiteline s.r.o., Kolárovice (IČO: 50826581)

Identifikátor Faktúra č.2023018 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie PD : Parkovisko pri ZŠ Fakturovaná suma 500,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.111/2023 Dátum doručenia 23.10.2023 Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)

Identifikátor Faktúra č.2023 031 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava nespevnených komunikácií v obci : cesta na cintorín, cesta ,,Pod Mokrým" Fakturovaná suma 249,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.114/2023 Dátum doručenia 20.10.2023 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2023 032 Fakturovaný tovar alebo služba Práce : čistenie odvodňovacieho žľabu a priepustu v obci Radoľa Fakturovaná suma 270,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.116/2023 Dátum doručenia 20.10.2023 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.12300038 Fakturovaný tovar alebo služba Dokončovacie práce na rozšírení vodovodu v obci Radoľa + materiál Fakturovaná suma 2 881,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.113/2023 Dátum doručenia 17.10.2023 Dodávateľ Jozef Jánošík, Cesta do Rudiny 1029/8, KNM (IČO: 30546834)

Identifikátor Faktúra č.8336824116 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 119,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.10.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.3032407709 Fakturovaný tovar alebo služba darčekové pokážky - jubilanti Fakturovaná suma 970,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.10.2023 Dodávateľ DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.2023112774 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 835,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 17.10.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023112775 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 352,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.10.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.20235658 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2023 Dátum doručenia 17.10.2023 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.23337 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu strechy skladu v areáli ZŠ Fakturovaná suma 525,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2023 Dátum doručenia 13.10.2023 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, Rudina 343 (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.20230480 Fakturovaný tovar alebo služba Školné na základnú prípravu členov HJ Fakturovaná suma 110,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.112/2023 Dátum doručenia 12.10.2023 Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, BA (IČO: 00177474)