Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.9237056199 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Radoľa 341 Fakturovaná suma 7,98 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.11.2023 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.9237056200 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Radoľa 0 Fakturovaná suma 4,08 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.11.2023 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.20230100 Fakturovaný tovar alebo služba Toner + inštalačné práce a nastavenie tlačiarne Fakturovaná suma 51,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.132/2023 Dátum doručenia 08.11.2023 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2220230586 Fakturovaný tovar alebo služba Drť 8/16, 0/4, 4/8, 0/63 - chodník Jaššová cesta Fakturovaná suma 787,27 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.127/2023 Dátum doručenia 08.11.2023 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Členský príspevok Fakturovaný tovar alebo služba za členstvo v ZORVC Martin Fakturovaná suma 174,55 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Prihláška Dátum doručenia 06.11.2023 Dodávateľ ZORVC Martin (IČO: 31938434)

Identifikátor Fa20231267 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia - softvér TENDERnet od 2.11.2023-01.11.2024 Fakturovaná suma 342,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licencia Dátum doručenia 06.11.2023 Dodávateľ eSYST s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č.139344079 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.124/2023 Dátum doručenia 06.11.2023 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.312301623 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu osvetlenia v športovej hale Fakturovaná suma 1387,16 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.128/2023 Dátum doručenia 06.11.2023 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.20230877 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.11.2023 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.3020230072 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál+obrubníky cestné s dopravou - chodník Jaššová cesta Fakturovaná suma 872,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.126/2023 Dátum doručenia 02.11.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020230073 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál + pracovné pomôcky - údržba verejného priestranstva v obci Radoľa Fakturovaná suma 217,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.122/2023 Dátum doručenia 02.11.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20230045 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodeného povrchu komunikácií v obci Radoľa Fakturovaná suma 7 192,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.121/2023 Dátum doručenia 30.10.2023 Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)