Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.202343 Fakturovaný tovar alebo služba Vianočná vyzdoba v obci Fakturovaná suma 780,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.11.2023 Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č.2230903 Fakturovaný tovar alebo služba Montáž a demontáž plynového kotla v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 4 110,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.139/2023 Dátum doručenia 27.11.2023 Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.1020234344 Fakturovaný tovar alebo služba Potreby pre DHZ Radoľa Fakturovaná suma 3 322,12€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.110/2023 Dátum doručenia 24.11.2023 Dodávateľ Firesystém, s.r.o. Korňa (IČO: 44543697)

Identifikátor Faktúra č.8338604761 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 119,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.11.2023 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2301867 Fakturovaný tovar alebo služba Dresy pre DHZ Radoľa Fakturovaná suma 297,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.134/2023 Dátum doručenia 22.11.2023 Dodávateľ Bison sportswear, s.r.o., Těšany, ČR (IČO: 29296897)

Identifikátor Faktúra č.1820230928 Fakturovaný tovar alebo služba vytýčenie a preskúšanie funkčnosti vytyčovacieho vodiča - rozšírenie inž.sietí v obci Radoľa - vodovod Fakturovaná suma 89,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.119/2023 Dátum doručenia 22.11.2023 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.2023188 Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky + čistiaci materiál pre STO ŠK Radoľa Fakturovaná suma 459,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.142/2023 Dátum doručenia 22.11.2023 Dodávateľ RMsport, Radoslav Majcher, KNM (IČO: 34768351)

Identifikátor Faktúra č.21351371 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - Radoľa 4 Fakturovaná suma 537,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva 3501997 Dátum doručenia 16.11.2023 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.2023113062 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 4 341,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 16.11.2023 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023113063 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 616,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.11.2023 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.20230104 Fakturovaný tovar alebo služba Práca na aktivácií a aktualizácii prihlásenia do internet.programu...... Fakturovaná suma 24,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.141/2023 Dátum doručenia 16.11.2023 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2220230598 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/63 - parkovisko v areáli ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 402,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.130/2023 Dátum doručenia 13.11.2023 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)