Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2023 018 Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce strojom + dovoz a odvoz bágra + odvoz zeminy - chodník Fakturovaná suma 588,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2023 Dátum doručenia 23.06.2023 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie OA KM331BE Fakturovaná suma 292,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.06.2023 Dodávateľ Komunálna poisťovňa , a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.2023111455 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 993,17€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 23.06.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023111456 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 516,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.06.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.20230718 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na softwér Prolex Fakturovaná suma 360,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.06.2023 Dodávateľ eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č.20230717 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na softwér Enex Fakturovaná suma 360,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.06.2023 Dodávateľ eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č.230066 Fakturovaný tovar alebo služba Servis traktora Challenge starjekt - kosačka ŠK Radoľa Fakturovaná suma 260,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2023 Dátum doručenia 19.06.2023 Dodávateľ Albera Slovensko, s.r.o., Moravské Lieskové (IČO: 44010834)

Identifikátor Faktúra č.20230042 Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie kanalizácie - areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 160,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2023 Dátum doručenia 19.06.2023 Dodávateľ Čistenie kanalizácie krtkovanie - Wc kanál Šimurda, Krásno nad Kysucou (IČO: 52349772)

Identifikátor Faktúra č.28329551339 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 111,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.06.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139329628 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2023 Dátum doručenia 19.06.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.6220090715 Fakturovaný tovar alebo služba Mobilný telefón Fakturovaná suma 411,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.06.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.1020230037 Fakturovaný tovar alebo služba Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2022 a Overenie konsolidovanej výročnej správy s IUZ a KUZ k 31.12.2022 Fakturovaná suma 600 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.06.2023 Dodávateľ EKO-AUDIT, s.r.o., Turčianske Teplice (IČO: 54136652)