Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8339675176 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 25,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.12.2023 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.312301824 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Radoľa Fakturovaná suma 466,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.140/2023 Dátum doručenia 07.12.2023 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2220230632 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/63, 16/32, 0/32, 0/4, 4/8 - parkovisko v areáli ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 1653,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.131/2023 Dátum doručenia 05.12.2023 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.20230055 Fakturovaný tovar alebo služba Kladenie podkladu a krytu z obaľovaného kameniva asfaltom - plocha prístupu na parkovisko pri ZŠ Fakturovaná suma 1749,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.138/2023 Dátum doručenia 05.12.2023 Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)

Identifikátor Faktúra č.3020230083 Fakturovaný tovar alebo služba Obrubníky cestné+doprava - parkovisko pri Cintoríne Fakturovaná suma 675,60- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.149/2023 Dátum doručenia 05.12.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020230082 Fakturovaný tovar alebo služba Obrubníky cestné+doprava - parkovisko pri ZŠ Fakturovaná suma 2 509,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.151/2023 Dátum doručenia 05.12.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020230081 Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné náradie a materiál - údržba verejných priestranstiev v obci Radoľa Fakturovaná suma 177,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.152/2023 Dátum doručenia 05.12.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44778767)

Identifikátor Členský príspevok Fakturovaný tovar alebo služba za členstvo v Združení miest a obcí Slovenska na rok 2024 Fakturovaná suma 322,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 05.12.2023 Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava (IČO: 00584614)

Identifikátor Faktúra č.20230979 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 05.12.2023 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.202347 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vianočnej výzdoby Fakturovaná suma 222,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.012019 k zmluve Dátum doručenia 04.12.2023 Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č.139346861 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.137/2023 Dátum doručenia 04.12.2023 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.10230087 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu 3/2023 Fakturovaná suma 220,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.148/2023 Dátum doručenia 04.12.2023 Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)