Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.13054 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 249,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/1/2013 Dátum doručenia 10.12.2013 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)

Identifikátor Členský príspevok na rok 2014 Fakturovaný tovar alebo služba ZMOS Fakturovaná suma 235,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.12.2013 Dodávateľ ZMOS, Bratislava (IČO: 00584614)

Identifikátor Faktúra č.027/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie postavy Mikuláša Fakturovaná suma 80,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2013 Dátum doručenia 09.12.2013 Dodávateľ Rudolf Vitos, Žilina (IČO: 41406711)

Identifikátor Faktúra č.2013/0171 Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby Fakturovaná suma 164,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka 86/2013 Dátum doručenia 09.12.2013 Dodávateľ JUDr.Milan Chovanec, s.r.o., Žilina (IČO: 36436640)

Identifikátor Faktúra č.49/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 54,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.12.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.50/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 4,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.12.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.51/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 9,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.12.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.139039435 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2013 Dátum doručenia 06.12.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.4013009727 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 484,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 06.12.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.1130984 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá DzN, pes, TKO, Rybársky lístok..... Fakturovaná suma 26,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/1/2013 Dátum doručenia 06.12.2013 Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)

Identifikátor Faktúra č.18/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia Fakturovaná suma 236,00€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2013 Dátum doručenia 05.12.2013 Dodávateľ Absolon Marcel, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.201308 Fakturovaný tovar alebo služba Úchyty s elektrovýbavou - vianočné osvetlenie Fakturovaná suma 236,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2013 Dátum doručenia 04.12.2013 Dodávateľ Profi dekor, s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)