Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1020140113 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 496,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2014 Dátum doručenia 22.12.2014 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.5277254584 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.12.2014 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.1411200290 Fakturovaný tovar alebo služba Sada krúžkov na napínanie siete na tenis a volejbal Fakturovaná suma 135,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2014 Dátum doručenia 19.12.2014 Dodávateľ Koratex, a.s., Krajinská 30, Bratislava (IČO: 31332277)

Identifikátor Faktúra č.3141040462 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - OcÚ+Cintorín Fakturovaná suma 118,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.12.2014 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.3020140037 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - údržba budovy ŠK Radoľa Fakturovaná suma 92,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2014 Dátum doručenia 18.12.2014 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.VF20140230 Fakturovaný tovar alebo služba Regenerácia futbalového trávnika Fakturovaná suma 800,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2014 Dátum doručenia 17.12.2014 Dodávateľ Ekofit, s.r.o., Kotešová (IČO: 17336929)

Identifikátor Faktúra č.VF20140231 Fakturovaný tovar alebo služba Položenie trávnikového koberca Fakturovaná suma 478,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2014 Dátum doručenia 17.12.2014 Dodávateľ Ekofit, s.r.o., Kotešová (IČO: 17336929)

Identifikátor Faktúra č.4014005307 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 425,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 17.12.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.140293 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie Fakturovaná suma 30,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81-1/2014 Dátum doručenia 15.12.2014 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra č.140328 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie Fakturovaná suma 10,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96-1/2014 Dátum doručenia 15.12.2014 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra č.139063700 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 13,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2014 Dátum doručenia 15.12.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 7,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.12.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)