Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 139048354 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2014 Dátum doručenia 23.05.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra 4132006188 Fakturovaný tovar alebo služba Výmena merania NN Fakturovaná suma 44,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.05.2014 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 7404751372 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 70,99 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.05.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 14430142 Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie kanalizácie - areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 115,49 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2014 Dátum doručenia 19.05.2014 Dodávateľ BYTTERM, a.s., Žilina (IČO: 31584705)

Identifikátor Faktúra 4014001906 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 341,41 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 19.05.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 5250105720 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.05.2014 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra 4014001689 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1977,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 13.05.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 2014271 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 63,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2014 Dátum doručenia 13.05.2014 Dodávateľ František Sidor, Belanského, KNM (IČO: 17815657)

Identifikátor Faktúra 1020140041 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava žalúzií vo volebnej miestnosti - Voľby do EÚ parlamentu Fakturovaná suma 45,85 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2014 Dátum doručenia 09.05.2014 Dodávateľ AM-TRADE, s.r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 47054026)

Identifikátor Faktúra 6761608525 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 63.79 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.05.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 21/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 4,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.05.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra 22/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 48,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.05.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)