Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.15001 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 1992,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2015 Dátum doručenia 05.02.2014 Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)

Identifikátor Faktúra č.139042311 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2014 Dátum doručenia 31.01.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.201421019 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia - register nehnuteľností Fakturovaná suma 132,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2014 Dátum doručenia 27.01.2014 Dodávateľ Národné informačné stredisko SR a.s., Bratislava (IČO: 35751291)

Identifikátor Faktúra č.2013862 Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby Fakturovaná suma 84,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 22.01.2014 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.7400544728 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 70,99 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.01.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.CEN/2519/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Ročný poplatok za vedenie účtu cenných papierov Fakturovaná suma 39,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.01.2014 Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.,Žilina (IČO: 31575951)

Identifikátor Faktúra č.2014003 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému - hala Fakturovaná suma 1 150,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2014 Dátum doručenia 21.01.2014 Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)

Identifikátor Faktúra č.4013010786 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 347,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 20.01.2014 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.3501998001- preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - Radoľa 341 Fakturovaná suma 242,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.01.2014 Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.3501997001- preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ Fakturovaná suma 191,67 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.01.2014 Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.7312612018 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - 1816/1 Fakturovaná suma 39,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.01.2014 Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.7216046025 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie Fakturovaná suma 188,51 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.01.2014 Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)