Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139058876 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2014 Dátum doručenia 14.10.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2014746 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 13.10.2014 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.7766690829 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 62,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.10.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4014004313 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 667,90€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 10.10.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.400485 Fakturovaný tovar alebo služba Socha KorpusJK - kríž na cintoríne Fakturovaná suma 271,37 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2014 Dátum doručenia 10.10.2014 Dodávateľ COR JESU, Český Tešín (IČO: 12108332)

Identifikátor Faktúra č.1/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 9,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.10.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.16/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava osobného automobilu - Seat Inca Fakturovaná suma 45,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2014 Dátum doručenia 06.10.2014 Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.3141020114 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 228,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.10.2014 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.242014 Fakturovaný tovar alebo služba Vytiahnutie vody z areálu ŠK Radoľa Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2014 Dátum doručenia 02.10.2014 Dodávateľ POD Radoľa (IČO: 36002178)

Identifikátor Faktúra č.20140263 Fakturovaný tovar alebo služba Renovácia toneru Fakturovaná suma 28,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2014 Dátum doručenia 01.10.2014 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.3020140024 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - oprava miestnych komunikácií Fakturovaná suma 93,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2014 Dátum doručenia 30.09.2014 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.7408639386 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.09.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)