Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8767635552 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 63,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.11.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139061108 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2014 Dátum doručenia 10.11.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.0020143170 Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia KEO WIN 2015 Fakturovaná suma 306,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.11.2014 Dodávateľ KEO, s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)

Identifikátor Faktúra č.20140362 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Fakturovaná suma 409,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2014 Dátum doručenia 04.11.2014 Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.3020140027 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - oprava križa na cintoríne Fakturovaná suma 291,89 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2014 Dátum doručenia 31.10.2014 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2014100816 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava miestnej komunikácie Štepnica - Vadičovská cesta - v zmysle cenovej ponuky Fakturovaná suma 8 478,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2014 Dátum doručenia 29.10.2014 Dodávateľ BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen (IČO: 30228247)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Fakturovaná suma 132,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 29.10.2014 Dodávateľ KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Žilina (IČO: 00585441)

Identifikátor Faktúra č.14OF00268 Fakturovaný tovar alebo služba Posypová soľ Fakturovaná suma 192,00,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2014 Dátum doručenia 28.10.2014 Dodávateľ Polom s.r.o., Žilina (IČO: 31607217)

Identifikátor Faktúra č.2014063 Fakturovaný tovar alebo služba teak Parková Lavička 2ks - areál ZŠ Fakturovaná suma 317,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2014 Dátum doručenia 28.10.2014 Dodávateľ ABRIS, s.r.o., Michalovce (IČO: 47381965)

Identifikátor Faktúra SPF14409434 Fakturovaný tovar alebo služba Nádoba na posypový materiál objem 250l Fakturovaná suma 282,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2014 Dátum doručenia 22.10.2014 Dodávateľ B2B Partner s.r.o., Bratislava (IČO: 44413467)

Identifikátor Faktúra č.7409602499 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,67 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.10.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4014004510 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 408,58 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 20.10.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)